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财务报销补充通知
关于财务报销补充通知1
　　依据上级部门的要求，结合报销过程中遇到的详细状况，现就我校财务报销工作规定做如下补充：
　　1、报销差旅费中的出差补助，须有住宿费发票作为佐证。实际发生住宿而无住宿费发票，不得报销伙食补助财务报销补充通知
关于财务报销补充通知1
　　依据上级部门的要求，结合报销过程中遇到的详细状况，现就我校财务报销工作规定做如下补充：
　　1、报销差旅费中的出差补助，须有住宿费发票作为佐证。实际发生住宿而无住宿费发票，不得报销伙食补助(当日来回的除外)。对于没有会议通知等佐证材料的长时间出差调研等事项，须有合理金额的住宿费发票佐证方可报销相应天数的出差补助。凡无法判定详细出差天数的差旅费，将不予报销出差补助。
　　2、报销机票须以取得的行程单作为报销凭证，由于特别缘由无法取得行程单的(包括通过网站等机构代订机票没有取得行程单而是一般发票的，或者在国外航空公司购买的国际机票而无法取得行程单的)须供应登机牌等佐证材料，因此请妥当保管登机牌。
　　3、20xx年1月1日起，交通运输业和部分现代服务业"营改增"接连在全国推广。因此在广东省内乘坐轮渡、公交客运、地铁、出租车、长途客运等取得发票时，请务必确认发票监制章为国家税务局监制而非地方税务局监制(详见图例)。在全国范围内交通运输业发票也逐步由各省市地税部门转为国税部门监制。对有疑问的发票，财务审核时将通过网上查询，如为不合规发票将不予报销。
　　4、多人共同产生的费用为一张发票的(如多人出差共同发生的会务费、住宿费、租车费、的士费等)，多人须在发票上共同签名，。
　　5、除后勤集团公务车经费和横向科研项目经费外，校内全部经费不得列支汽油卡充值款和类似粤通卡(记账卡)形式的通行费。
　　6、对于已注明"此为补打发票，原发票作废"的补打发票不得报销。
　　7、科研和教研项目不再办理现金借款业务(含现金转入个人银行账户)。
　　8、办理横向项目预借发票手续时，项目负责人须供应其他横向项目经费(还须同时携带相应的经费本)用于垫支税费，开票时预扣的税费在经费到账后予以调回。若项目负责人没有供应项目经费，则须以现金或刷卡方式缴纳税费，所缴税费在经费到账后原渠道转回。
　　9、部分纵向项目结题验收时，要求供应项目经费开支中金额较大的发票复印件作为财务验收的附件，请项目负责人务必提前做好打算工作，经办人须在日常报销大额支出的同时供应该发票的复印件，财务人员报销完毕后将在发票复印件上注明项目批准号、校内项目编号，并加盖财务章。
　　10、由于月初须要集中算税和报税，因此每月的前五个工作日不办理劳务等人员经费的报销工作。
财务处
　　20xx年10月13日
关于财务报销补充通知2
各课题组、各部门：
　　依据热科院对我单位