一厂现金出纳岗位说明书.docx

一厂现金出纳岗
岗位名称
现金出纳岗（生啤）
岗位编号
所在部门
一厂财务科
岗位定员
2人
直接上级
一厂财务科长
岗位工资
直接下级
无
分析人
所辖人员
无
分析日期
本职： 负责
◆使用处是否都使用适用文件的有效版本？
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◆文件的查找是否方便？
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◆文件的保管是否有效？
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◆外来文件的控制
◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了
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规定？
◆执行的如何？
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受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准则：ISO14001 、体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO 14001 条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件查阅
现场检查

◆作废文件的管理
◆ 是否对保留的作废文件进行标识和管理,以
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文件控制
防止误用?
运行控制
◆是否确定了与重大环境因素有关的运行与活动
◆重大环境因素有哪些? ◆与其相关的运行与确定了吗?
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◆受审部门与重大环境因素有关的运行与活
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动有哪些? ◆如何确定的?
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◆何时确定的?
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◆对确定了的与重大环境因素有
◆对缺乏程序指导可能偏离方针、目标的运行
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关的运行与活动是否进行了策划, 是否有程序之类的规定
是否制定了保持了管理程序？ ◆组织所使用的产品和服务中已识别的重大
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环境因素是否规定了管理规定？
◆与环境有关的设备，是否有日常管理规定？
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◆是否有原材料供应的环境影响评价程序？
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◆化学品和设备入厂前是否评价？有无程序？
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◆运行程序是否有运行准则之类的内容？
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◆对关键设备和工序是否明确了须监测的内
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容和控制限界值，有无支持的作业文件？
◆运行控制是否充分？能否达到控制重大环
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境因素的目的？
◆运行控制程序和作业指导书是否具备可操
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作性.
◆有关程序和要求是否通报供方和承包方？
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采用何种方式通报？
受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准则：ISO14001 、体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO 14001 条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件查阅
现场检查
运行控制
◆运行控制程序的执行情况
◆员工是否了解运行标准？◆实际动作是否严格按程序、作业指导书执
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行？是否超越控制界限？
◆是否按要求记录？有关的运行记录是否证
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明其遵守程序？
◆是否向供方和承包方通报了与他们所提供
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的产品和服务有关的环境信息？
◆噪音管制
◆车间及厂界噪音排放标准是多少？主要噪声污染源有哪些？ ◆噪声防治设施和方法有哪些？ ◆有无社区居民投诉？
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◆化学品管制
◆化学品的保管状况怎样？ ◆是否按要求使用化学品？
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◆使用中是否存在渗漏情况？
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◆有无搬运过程中防泄漏的规定？
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◆是否对员工进行了关于油类及危险物质的
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