股票操作使用说明书.docx

2009-4-9
目录
1 安装 3
2 功能介绍 3
3 公式的引用 7
现场检查

◆污水管理
◆污水法定排放标准及内部排放标准是多
√
运行控制
少？
◆污水排放源有哪些？
√
◆确认工厂内外排水管网图（边界、排放口、最终排入点、地下渗透点等）。◆废水处理设施及其运行状况如何？
√ √
◆污水中有无法定有害物质？如有，怎么样控
√
制？
◆污水池有无渗漏的可能性？
√
◆废气管理
◆大气污染源（烟、尘排放）有哪些？ ◆受审核部门的大气污染源有哪些？控制情
√ √
况如何？
◆确认大气污染防治及其他法律法规等是否
√
明确？
◆有无须申报登记的大气污染物排放？
√
◆能源、资源管理
◆有无节约能源、资源的规定？◆采取了哪些节约能源、资源的措施？
√
√
应急准备和响应
◆组织中已识别的潜在事件或紧急情况有哪些？
◆组织、部门中可能产生潜在事件或紧急情况的设备、场所、活动是否得到明确？
√
√
◆可能发生的事故或紧急状态是什么？
√
√
◆以往是否发生过？
√
◆一旦发生会产生怎样的环境影响？
√
受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准则：ISO14001 、体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO 14001 条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件查阅
现场检查
应急准备和响应
◆是否建立了应急准备与响应程序
◆是否有程序？ ◆程序中是否规定了确定潜在事故或紧急情
√ √
况的内容？
◆是否针对潜在事故和紧急情况规定了处置
√
对策？
◆依据程序作出响应，能否防止或减少环境影响
◆针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用？
√
◆对策是怎样确定的？是否经过论证？
√
◆是否有明确的处置程序、方法、措施和组织
√
领导？
◆是否有明确的职责和资源保证？
√
◆有无与相关部门联络的规定？
√
◆有否对程序进行定期演练的规
◆如何规定的？ 是否演练过？
√
定
◆演练的效果如何？
√
◆是否根据演练结果对程序加以修改？
√
◆有无上述记录？
√
◆是否有对程序进行评审、修订
◆什么情况下评审？
√
的规定
◆什么情况下修订？
√
◆是否明确规定当事故或紧急状态发生后要对程序进行评审并适时进行修订？
√
◆是否对修订的程序进行评审、批准？
√
◆程序的更改是否有记录？
√
受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准则：ISO14001 、体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO 14001 条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件查阅
现场检查

◆有无监测和测量程序
◆是否建立并保持监测和测量程序？
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监测和测量
◆监测和测量程序是否覆盖了具有重大环境
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√
影响的运行与活动的关键特性？
◆通过具有重大环境影响的运行与活动的关
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键特性的例行监视和测量，能否保证相关活动处于受控状