项目支出绩效目标申报表
2020年 6月 15日 单位：元
项目名称 供销社农村电子商务平台运营维护 联系人及电话： 李文军 0715-6345878
主管部门 湖北省嘉鱼县供销合作社联项目支出绩效目标申报表
2020年 6月 15日 单位：元
项目名称 供销社农村电子商务平台运营维护 联系人及电话： 李文军 0715-6345878
主管部门 湖北省嘉鱼县供销合作社联社 实施单位： 湖北农为贵电子商务有限公司
项目属性 常年性项目 项目期 2020年度
项目资
金来源
（万元） 年度资金总额 200,
其中：财政预算拨款 200, 上级转移支付
其他自有资金
立项依据 《关于增加部门预算项目的报告》第三条嘉鱼县供销社农村电子商务的运营和维护需要维护费20万元的批复。
实施方案 财政预算每年20万元用于供销社农村电子商务运营维护，由湖北农为贵电子商务有限公司牵头发展农村电子商务。
总
体
目
标 中长期目标 年度目标
目标1： 打造电子商务平台，壮大供销社实力 保证供销社农村电子商务稳定有序进行。
资金使用情况 项目活动 活动内容表述 支出经济分类 金额（元） 测算依据及说明
行政管理费 电子商务办公费（含水电、网络、耗材、差旅、社保等） 36, 3000元/月*12个月=36000元
员工工资 3人 115, （3100+3500+3000）元/月*12月=115200元
广告宣传及活动 产品及活动宣传费用 20, 预算
分销系统 15000/年 16, 市场多方面询价
补贴 交通话费等补贴费 12, 1000元/月*12月=12000元
政府采购 品名 数量 金额
* * *
绩
效
指
标 一级
指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效标准
产
出
指
标 数量指标 电商运营中心点 1个
成本指标 费用总额 20万元
数量指标 创建微商城 1个
数量指标 建立公众号 1个
效
益
指
标 经济效益
指标 蔬菜销售量 每天18吨
社会效益
指标 缓解蔬菜滞销的压力 每天回收加工滞销包菜115-180吨
生态效益
指标
可持续影响
指标 电子商务发展稳定性 稳定发展
满意度
指标 服务对象
满意度指标 客户满意度指标 95%
项目支出绩效目标申报表
2020年 6月 15日 单位：元
项目名称 供销社农村电子商务平台运营维护 联系人及电话： 李文军 0715-6345878
主管
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