采购外包过程控制办法.docx

标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
采购外包过程控制办法
外包过程控制办法
文件编号：
版本：
编

不合格
相关部门
产品验收
外包责任部门
财务
结算
《来料检验控制办法》
《纠正及预防措施管理办法》/《不合格品管理办法》《合格证》
《委外加工合同》
《委外加工单》
《入库单》
《月生产计划》
《委外加工单》
《首件检验管理程序》
《合同管理办法》
《委外加工合同》
《技术协议》
《供应商管理办法》
相关部门
《委外加工单》
相关部门
资料归档
资料归档

5. 程序
外包过程策划：技术部在项目策划时确认产品外包过程，或由生产部在项目进行中根据项目进度需要确认外包过程。
外包需求提报及批准：外包需求部门对外包类别进行识别，依照现有外包管理规范，填写《委外加工单》，报分管副总审核后，上报总经理批准。总经理核准后，外包责任单位联络洽询协作厂家。
合格外包方的选择
外包责任部门会同技术部、质检部组成评审小组，参照《供应商管理办法》之规定，对外包厂商进行调查评审，并进行可行性风险分析。
调查评估合格之厂商经总经理批准后列入合格厂商名录。
针对合格协作厂商，外包责任部门请协作厂商进行报价、议价，并会同财务部进行核价。
同类型协作厂商应开发两家以上，以便询价、比价及紧急订单之需要。
外包协议的签订
技术部编制委外加工的《技术协议》。
外包责任部门遵照《合同管理办法》代表公司与协作厂商签订《委外加工合同》《技术协议》，财务部负责对协议价格及相关条款进行审核。
加工协议应就下列事项作必要之约定：
1）加工产品名称及数量。
2）加工单价与总价。
3）交期（弹性区间或固定期限）。
4）品质要求及验收标准。
5）付款期限及付款方式。
6）保密要求。
7）违约责任及处罚方式。
8）其他双方认为必须约束之事项
生产安排
生产部依据《月生产计划》在《委外加工单》上填写好要求回厂日期，经生产副总审核签字同意后联系外包商，并通知库房发料。
外包商按《技术协议》要求进行外包过程的制造加工。
由生产部、质检部及技术部组成联合小组对外包产品按照《首件检验管理程序》进行首件鉴定，必要时邀请客户共同参与。当顾客检验不合格时，必须对外包方的加工过程重新进行确认，直至完全符合顾客要求为止。若外包方加工产品着实难以满足公司产品需求，将终止合同，重新选择外包方。
外包责任人对外包商产能和外包产品进度进行跟踪监控，以确认能否满足本公司生产计划要求，若不能满足则需要调整外包计划，或要求外包商改进。
负责委外加工的库管员根据《委外加工单》，按照相关的库房管理规定和财务制度对进厂的外包产品办理清点、登帐等手续。每月底负责委外加工的库管员对当月委外加工产品建立月报表，报财务部及分管领导。
库管员对进厂外包产品进行记录和标识，并将其放入待检区，通知质检部。
产品验收
质检部接到检验通知后，按《来料检验控制办法》对外包产品进行进货检验或对外包方提供的附属检验报告进行验证；当某些产品需要在外包方处验证或顾客要求要到外包方进行验证时，须在采购合同中对验证活动进行明确，以保证验证活动的实现。
对不合格产品及时通知外包商，按《纠正及预防措施管理办法》和《不合格品管理办法》进行处理。外包方交付的产品按规定的交货期交付顾客，当顾客检验不合格或提出投诉时，必须对外包方的加工过程重新进行确认，直至完全符合顾客要求为止。
经过质检员验证合格的产品，接收入库，接收时库管员应依据质检部出据的《合格证》仔细核对产品规格、重量/数量及其标识，严格按照《仓储管理制度》对检验合格的外包产品进行入库和贮存作业。
结算
外包项目预付款由外包责任部门按该项目合同要求办理相应的预付款手续。
外包项目进度款由外包责任部门按该项目合同要求办理相应的进度款手续。
外包项目完工，外包责任部门提供该项目结算相关资料，负责办理委外加工费用的请款手续，外包厂方开具的发票经总经理签批后，需同时提交《委外加工单》、《委外加工合同》（首次）、《入库单》财务部方可入帐，并组织对外包合同的结算。
财务部按协议约定的付款期及付款方式付款，若协作厂方需变更付款方式需提前三个工作日向我公司财务部提出申请。
资料归档：外包过程产生的检验记录由质检部保存，物料交付的记录由库房保存，其余记录由外包责任