单据管理规定.ppt

MR单据管理规定目录
单据分类介绍
2
问题描述
4
开发背景
3
1
当前流转流程
3
3
优化措施及要求
3
5
MR现有单据信息清单一览
单据种类
单据用途
流转节点
开单部门
交单人
交单地点
收单部门
流转周期
单据信息
MR路程单
承运商路线结账凭证
取箱地/供应商/收货地
MR-LLM
司机
RDC#4
业务结算
MR运作业务结束后2小时
运作时间
MR空箱流转单
承运商取箱凭证
取箱地/供应商/收货地
CMC
司机
RDC#4
客服
MR运作业务结束后2小时
空箱实发与供应商实收数量
PUS订单
承运商送货凭证
供应商/收货地
供应商
司机
RDC#4
业务结算
MR运作业务结束后2小时
实收零件数量满箱数量托盘数量
空箱调拨单
供应商返箱凭证
供应商/取箱地
CMC
承运商调度
LLM客服
客服
开单后1周内
供应商实发数量
道口返空箱流转单
收货地返箱凭证
收货地/取箱地
收货地
承运商调度
LLM客服
客服
开单后第二个工作日
收货地空箱实发数量
退料单
承运商退货凭证
收货地/供应商
MR-LLM
承运商调度
LLM现场
现场
开单后第三个工作日
退货数量
MR现有单据外部流转现状
MR业务流转点与涉及单据
LLM工程师
发出路单计划
承运商领
取路单计划
司机CMC
取箱
(路单+空箱单)
开具路单
分发空箱单
LLM工程师发
出料箱需求
CMC打印
空箱单
填写路单
空箱单
空箱需求
空箱单
供应商收取
空箱,发出
物料
填写路单
填写PUS订单
填写空箱单
收货地卸货
填写路单
填写PUS订单
司机交单
司机上交路单
PUS订单+空箱单
业务结束
MR现有单据内部流转现状
司机交单
(路单
PUS单
空箱单)
4#文员
单据整理
文员将路单及
PUS订单与空箱
单分开,并对路
单进行初步排序
在MR运作业务
完成后5小时之内
每天文员两
次送单至LLM
个别单据由车
队直接送LLM
结算文员
路单与PUS订单
客服文员
空箱单
按日期,路线进
行整理排序并归档
核对路单统计信息
按日期,路线进
行整理排序并归档
手工统计路单信息
MR现有单据流转流程现状评估
单据种类
交单地
流转点交接凭证
验证信息
问题描述
MR路程单
RDC#4
承运商单证交接表
交单数量/交单时间
司机在业务结束后5小时内交单,对文员做账与客服查账造成延时
MR空箱流转单
RDC#4
无
无
无任何单据凭证清单,目前无法得知每日交单缺口
PUS订单
RDC#4
承运商单证交接表
交单数量/交单时间
问题与路单相同,文员不核查订单差异
空箱调拨单
LLM客服
无
开出调拨单时同时在路单上写明返回字样
验证信息较为完整,但无交接凭证,造成交单争议多判为承运商责任
道口返空箱流转单
LLM客服
无
无
除拖内有承运商自制清单,其他单据均无交接凭证
退料单
LLM现场
无
退料单日台账状态表示
验证信息较完整,问题与空箱调拨单相同
MR单据信息流转人员需求评估
现状描述
现状
空箱单整理
其他单据整理
路单收集
路单整理
工作场所
早班
0
0
2
0
RDC4#
晚班
0
0
2
0
RDC4#
常日班
2
0
3
LLM
现在单据分散在客服部与结算部两个部门,归档与查询效率降低。另外由于工作场所分散,往往是单据反复整理,导致重复劳动。空箱单整理由于是上平日日班,双休日并没有人员安排,遇到SGM增产后则需要加班。从人员配置来看,RDC4#工作量大,人员安排却比较少,只有1人。无法应对紧急情况,而其他单据工作量较小,但是人员安排却比较多。导致工作量不均衡。
MR单据信息流转人员需求评估
工作量分布评估
上图为1天MR出车数分时段统计,可以看出:图中收单高峰集中在下午16点至深夜0点,考虑准点率与承运商交单因素后,这个时间段单据数量更多。在此期间1人收单无法满足及时性;而晚上20点是文员交接班时间,交接班时也会影响收单效率导致单据积压。
MR现有单据流转现状问题描述
1、承运商单据传递滞后,有遗失风险
2、单据流转过程复杂,影响统计效率
3、单据反应信息没有进行有效的记录与分析
4、单据管理职责不统一,单据传递路线,时间,归档部门较混乱。造成查询效率低下。
优化方案
1、单据统一管理:
将路单+PUS订单+空箱单按照日期统一管理,归档,由结算统一管理。
2、明确单据收取时间与频次: