产品防护管理程序.doc

股份有限公司
文件编号
R2Z003
第 页 共 6 页
版 号：
文件名称
产品防护管理程序
有限公司
标准操作政策与程序
SOPP
文件编号
R2Z003
第 页 共 6 页
文件名称
产品员根据手续齐全的《领料单》及时发放货物。发料时仓管员必须核对单、物是否相符，对同一型号规格的物资，按“先进先出”的原则发料，不能由领料人任意挑选。
股份有限公司
文件编号
R2Z003
第 页 共 6 页
版 号：
文件名称
产品防护管理程序
（3）领料人审核和鉴定所收货物。发料完毕仓库将领料单一联自留并归档保存。
（4）产品发放时，仓管员根据业务科提供的《发货通知单》或邮件信息按型号规格、制令号和数量备货，利用库存或计产产品根据《产品送货及验收单》扫描备货，根据《产品送货及验收单》核对无误后发放。
（5）《产品送货及验收单》由四联组成，三联由运输人员带走，一联仓储科作为CERP系统出库依据。产品发放时需由业务科提供产品出货文件清单，有质保部成品QC核对出货文件清单，并做好出货文件的整理，交付时防止出货文件的损失和损坏。
（6）危险品发放按《危险品管理程序》执行。

由领料人在相关制令《领料单》上手工加上客户提供料件，。


材料在使用过程中发现不合格，应立即贴上不合格标签。由车间主管及在线QC负
责分析不合格原因，如果是操作不当引起，则由车间填写不合格品报废单；如果是供应商质量或产品防护运输过程引起，则办理退领料手续，实物退IQC检验。

本规定将《退料单》、《其它入库单》、《调拨单》统称《退料单》
多余料件退料流程
流程
要求
责任人
依据
退库零件收集填写退料单
退回报废
收 料
存合格品库
入库检验
存不合格品库
不合格
退回报废
退料单必须注明制令、规格、数量、退库原因等信息
车间各组
车间多余

退料单及实物一起到产品防护
仓储科
退料单

入库检验判定
IQC
检验标准、基准书、图纸、采购要求等
按区域存放
仓储科
退料单
股份有限公司
文件编号
R2Z003
第 页 共 6 页
版 号：
文件名称
产品防护管理程序

仓管员根据业务部提供的《销售退货通知单》核对型号规格、数量接收货物， 经成品QC检验合格后仓管员制《销售退货入库单》入库；若检验需整改入库的则由仓管员提出整改申请，待整改完工入库时由仓管员在CERP系统上做退货入库和完工手续；成品解体报废则由仓管员走解体、报废流程申请，报废手续完成后在CERP系统上做退货入库和半成品/材料销售出库手续。

，应存放于专用的不合格品区，不合格品相应入账。
《不合格品控制程序》执行。

、待检区、不合格区，产品防护按区位存放物