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不合格项整改通知单
编号：Q/HX/LC-JL-XZ037
下达时间
9月1日
包办人
马峥
不合格项
三体系体系管理（体系内审）精品文档
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不合格项整改通知单
编号：Q/HX/LC-JL-XZ037
下达时间
9月1日
包办人
马峥
不合格项
三体系体系管理（体系内审）
根源
不合格
财务部
部门负
罗杰
质量管理部
张伟成
责任人
部门
责人
技术中心办公室
李佳佳
文件对接
已于8月10日下达“对于
2016年度内部审核不切合项整改的通知”并附《不切合项报
及反应
告》及《改良事项清单》。
根据企业体系管理年度工作安排，为考证评论质量管理体系、环境管理体系、职业健康
安全管理体系的运作情况，企业主要联合
ISO9001:2008/2015、ISO24001:2004/2015、
主要存在
GB/T28001-2011标准、法律法例要求及企业《管理手册》
、《程序言件》、拟订的标准、规程、
问题
制度及2016年度目标履行情况展开
2016年度内部审核工作，提出不切合项三项，提出建议
项二十三项。并将《不切合项报告》及各部门《改良事项清单》下达至各部门整改。
附件：对于2016年度内部审核不切合项整改的通知、
《不切合项报告》、《改良事项清单》
详细整改
各部门于2016年9月20
日前，对问题进行原因剖析、拟订并采取相应的纠正举措。完
成
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