2018城乡环卫一体化PPP项目实施方案 2018城乡环卫一体化PPP项目实施方案.docx

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2018城乡环卫一体化PPP项目实施方案
（一）项目背景
2017年10月20日，省领导对国家重点功能生态区县环境治理工作做了重要批示，要求“探索一条政府与有信誉、有实力的重点企业合作的环保新路”。
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2018城乡环卫一体化PPP项目实施方案
（一）项目背景
2017年10月20日，省领导对国家重点功能生态区县环境治理工作做了重要批示，要求“探索一条政府与有信誉、有实力的重点企业合作的环保新路”。
2017年11月2日，省财政厅下达《2015年国家重点生态功能区转移支付增量资金的通知》，并要求41个国家级重点生态功能区县市增量资金集中用于支持垃圾收运体系建设，同时，省财政专门安排垃圾收运体系建设财政奖补资金，视县市垃圾收运体系建设成效及与企业合作推行PPP模式的情况，进行检查后再行分配。
为做好城乡生活垃圾管理工作，促进生态环境建设、统筹城乡一体化发展，改善农村生态环境、提高村民生活质量，同时为了缓解地方财政压力，提高运行效率，转变政府职能，此项目按省财政厅、建设厅、环保厅的相关指导，以PPP模式实施“城乡环卫一体化”项目
（二）项目概述
根据实际情况，将城乡环卫一体化工程分为两期实施，本项目为第一期工程。
本项目的目标为：
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1、新建xx大型垃圾水平式压缩转运站，并将其打造为集压缩减量中转、样板展示、互联网监控中心三位一体的样板工程。
2、完成全县域垃圾压缩站的布局，并将前段垃圾收集延伸至行政村，形成较为完善的全县域垃圾收转运系统。垃圾收运量充分满足海螺水泥厂的垃圾焚烧能力，约210-220吨/日。
3、提升城区道路机械化清扫保洁能力，引进先进的机械设备及管理体系，使得县城的清扫水平达到中型城市水平。
4、筹备筹建西北片区集生态处理，垃圾分类等功能为一体的复合型垃圾处理中心。
本项目完成后，能基本解决业已存在的农村垃圾处理难的问题，能基本实现人口密集区地区的垃圾日产日清，并能将打造成为省生态示范县的典范。
图1、乡镇垃圾收运体系流程示意图
（三）项目资金来源
本项目资金来源于五个方面：
1、城管局原有环卫支出；
2、各乡镇原有用于集镇及农村的垃圾收转运支出；
3、生态办用于农村治理的专项资金；
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4、国家重点功能区转移支付增量资金；
5、省财政垃圾收运体系建设财政奖补资金，具体金额视检查情况而定。
（四）项目建设投资及运营费用
不含存量资产接收，本项目建设总投入约XXX万，总运营费用约
XXX万（已含税金6%,企业利润8%,融资成本6%），其中土建部分中涉及到的土地（含三通一平等），由政府无偿提供使用。主要内容有：
1、建造日处理量为200-400吨的水平式压缩中转站：建造成本约XXX万（含配套转运车及箱体）；年运营费用约XXX万；建设周期
（土建+设备安装+调试）约X个月。
2、城区清扫保洁及垃圾收转运系统建设，覆盖XXX万平方米，垃圾量XXX吨/日：建设成本约XXX万；年运营费用XXX万。其中：清扫保洁XXX万，清运费用XXX万。
3、乡镇农村垃圾收转运系统，涵盖全县XXX个乡镇，日收集垃圾总量约XXX吨/日：建设成本约XXX万（小型垂直压缩中转站及相关配套收集、转运车辆）；年运营费用约XX