仓库部-退补料作业流程图.xlsx

退补料作业流程图
序号 流程 责任人 表单 作业内容
1 各部门领料 《退料单》 《补料单》 ：良品退库，制程不良及来料不良分别存放，并做好相应的标识。（良品与不良品的退料不可使用同一张退料单退补料作业流程图
序号 流程 责任人 表单 作业内容
1 各部门领料 《退料单》 《补料单》 ：良品退库，制程不良及来料不良分别存放，并做好相应的标识。（良品与不良品的退料不可使用同一张退料单） 《退料单》的数量开具《补料单》，并具明补料原因。制程不良的物料需注明是超领。
2 QC 《退料单》 。若不相符退回生产修改。
3 仓管员 各部门领料员 《退料单》 《退料单》确认料号的料号、品名、规格、数量等是否相符，良品与不良品是否分别存放，然后根据不同的退料原因做相应的处理。 ，如需要则做物料需求给采购购买。
4 仓管员 各部门领料员 《退料单》 《退货单》 《报废单》 ，并登记物料卡。 ，做报废处理。 ，移至退货区，邮件通知采购及PMC。
5 仓管员 各部门领料员 《补料单》 ，检查退料原因是否与实物相符，并补发相应的物料给领料员。
6 仓管员 《退料单》 《补料单》 《退料单》或《补料单》的实际数量做手工帐及电脑系统帐。

拟办: 核准:

退补料作业流程图
序号 流程 责任人 表单 作业内容
1 各部门领料 《退料单》 《补料单》 ：良品退库，制程不良及来料不良分别存放，并做好相应的标识。（良品与不良品的退料不可使用同一张退料单） 《退料单》的数量开具《补料单》，并具明补料原因。制程不良的物料需注明是超领。
2 QC 《退料单》 。若不相符退回生产修改。
3 仓管员