物业公司经营分析报告.pptx

xx物业——番禺分企业xx区
某物业番禺分企业上六个月经营分析汇报
汇报人：xx
年 8 月 7 日
物业公司经营分析报告
第1页
目 录
xx小区概况
岗位编制及人工成本控制
人员流失控制
管理费收第13页
※ 人员流失原因分析：
依据基层岗位在过年后大量流动特征，每年3、4月份人员流失最严重，按照往年数据对比，该两月人员流失比率正常；
5、6月保安部流失量大，主要是受5月保安事件影响造成；
6月份因为夏季到，天气酷热，绿化部户外工作辛劳，离职人多。
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※ 依据以上分析，对下六个月及明年工作布署上，提以下几点提议：
对基层员工福利待遇，必须与周围同行同岗待遇进行可行性对比，提升企业人力资源市场竞争力；
各区域应加强团体建设，提升团体凝聚力，打造学习型团体，让员工有归属感；
针对夏季户外工作强度增加，适当给予个别基层岗位以补助，平衡岗位员工需求，
依据企业发展要求，努力控制下六个月人员流失率在%以下。
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三、管理费收缴率
1 月
2 月
3 月
4 月
5 月
6 月
累 计
管理费







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※ 数据分析
上六个月数据中，因为过节影响2月份财务提前划帐，2-3 月份数据有所偏差。
上六个月管理费共收入2175,，累计往年拖欠管理费 共计126,，%
拖欠管理费主要受以下几点投诉影响：
排水管返水造成住户家频频被浸，因为一直未能彻底处理，受浸住户拒交管理费；
因为家中被盗（往年），向物业企业索赔还未达成协议；
因为收楼时或入住后发觉楼宇返修问题未能及时处理或未能彻底处理；
对物业企业车辆管理不满；
投诉x酒楼排油烟机污染未能彻底处理；
有部分炒楼业主，收楼后未装修未接管理费；
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※ 办法采取及达成目标
排水管返水问题已得到集团高度重视，当前x已着手改管，该问题处理后再与被浸住户商谈详细赔偿事宜，预计在10月份全部处理完；
二期在7月份已实施临停收费，车辆秩序显著规范，9月份将对一期实施严管，车辆规范管理将逐见成效；
9-10月份将重点跟进欠费大户协商工作，与业主做好沟通工作，清理往年拖欠管理费。
重点加强保安队伍内部建设及提升公共环境清洁卫生工作，规范工作流程，努力提升服务质量，提升业主满意度。
预订下六个月工作目标为：管理费收缴率提升到98%以上。
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四、能耗控制
x上六个月支出项共计2,555,，累计上六个月利润为-。其中主要支出项有：
主要支出项目
累 计
达成率
1、
水、电费

%
2、
工资

%
3、
应付福利费

%
4、
保安费用

%
5、
绿化费用

%
6、
清洁卫生费

%
7、
生活垃圾清运费

%
8、
水电组费用

%
9、
小区养护费

%
10、
灯具

%
11、
可视对讲、监控维护费

%
12、
发电机保养费

%
13、
电梯保养费

%
14、
余泥清运费

%
15、
办公费

%
16、
低值易耗品

%
17、
电话费

%
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1、水、电费
1 月
2 月
3 月
4 月
5 月
6 月


-



3月份出现负值，主要是因为2月份过年期间供电局与本公司抄表时间差距较大造成，6月份增额主要是因为夏季天热空调用电增加原因，基本上出入较平稳；
xx