公司五年发展战略规划.doc

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公司五年发展战略规划
XXXXXXXXXXXX术资格证书5人。专业范围覆盖项目管理、工程管理、成本管理、营销管理、财务管理等方面，基本能支撑公司项目前期运作。
随着项目的推进实施，未来业务类型的增加，现有人员无法满足公司发展的需求，人才培养和引进仍是公司发展的首要任务。
存在问题
实质性项目未落地
公司成立2年来未有项目正式启动，无法磨练队伍吸取项目经验，财务未能产生现金流，制约公司发展。
团队建设还需加强
目前公司各部门人员配置尚不齐全，人才流失率高，团队不稳定，缺乏专业人才，现有人员专业知识和能力还需提升，团队协作需进一步磨合，统一思想，增强团队综合实力。
资金状况不佳，融资能力有待提高
公司现有资产有限，负债量大，对拓展新业务有一定阻碍，拟通过多种融资方式增强资金储备和造血能力。
（4）流程和制度体系尚未建立，组织效率低。
公司成立年限不长，还未建立起标准化的工作流程和制度体系，且公司人员构成多元化，工作方式存在一定差异性，磨合度有待提高，需建立流程制度体系打破壁垒减少内部沟通障碍，提高组织效率。

（三）SWOT分析
优 势S
劣 势W
1、公司立足于xx集团管控背景，xx在市场上有一定品牌影响力和资源优势；
2、集团自身拥有建筑设计和施工总承包创优技术，可为打造精品项目提供有力支持；
1、公司缺乏旅游项目开发运营管理经验；
2、人才结构不全，部分缺乏实际项目操作经验，团队协作需要磨合；
3、公司资金实力有限，融资渠道局限；
4、公司开发的首个项目土地迟迟未获取，不确定性影响目标实现和市场的开拓；
3、公司以打造特色小镇项目为主营业务，符合政策导向及行业发展需求；
4、公司开发的首个项目具有优质的自然和环境资源，并得到各级政府部门的高度重视；
5、公共关系资源的拓展和利用有待进一步加强。
机 会O
威 胁T
1、2015武鸣撤县设区，归属南宁市范围；
2、新型城镇化有助于房地产行业进一步发展；
3、项目处于武鸣区伊岭旅游带，已初步形成游线集中效应；
4、邕武路将进行改造扩建，武鸣地铁修通、公交直达，组成立体交通网；
5、别墅产品供应量逐渐减少，市场需求需释放。
1、旅游地产项目众多，挑战竞争较大；
2、大房企更获市场青睐，经验丰富、实力强，有一定客群基础；
3、房地产开发成本增加，行业进入中低利润，项目收益紧缩；
4、南宁周边大规模优质土地稀缺，武鸣成为热土，众多大企业竞相入驻。
公司成立2年，仍处于项目前期筹备阶段，项目操作运营经验不足，需不断探寻摸索、学习积累，公司在发挥自身优势的同时，需加强弥补不足，借助市场机遇，迎接行业挑战，以“xxx项目”为切入点，磨练队伍，积累经验，建立可复制的旅游项目运营模式，积极开拓市场，实现公司长效可持续发展。
二、战略定位
（一）板块内部定位
旅游产业运营执行者
释义：承接投资板块旅游产业的开发、建设和运营功能，整合板块内外部资源，发展产业链上下游业务，助力板块主营业务升级并提供稳定现金流。
（二）公司市场定位
全国知名、广西一流的旅游产业综合服务商
释义：开发、建设和运营特色旅游综合体，为广大消费者提供品质化的旅游产品及旅游服务，并为相关企业提供旅游产业策划、旅游产业运营服务，成为缔造理想居住、旅游新方式、引领生活新方式的旅游产业综合服务商。
（三）总体思路
坚持做精做强，适度扩张，差异化竞争的总体发展思路。深耕细作南国乡村项目，培育开发运营优势，积累资源，树立品牌形象，打响知名度；以南国乡村项目为战略支点适时涉足农业、园林绿化、颐养等领域实现多元化发展；以南国乡村项目为蓝本进行全复制或部分复制以实现规模化发展。
三、战略目标
（一）经营性目标
1、营收性目标
单位：万元
年 份
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
合计
销售收入
x
x
x
x
x
x
运营收入
0
x
x
x
x
x
营业收入合计
x
x
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x
x
x
说明：（1）一期销售物业总收入约亿元，其中农房销售收入亿元，特色风情小镇销售收入亿元，生态园销售收入亿元。
（2）二期物业预计从2023年开始获得销售收入亿元。
（3）运营收入主要包括一期主题酒店、别墅酒店的运营收入，博物馆、水上乐园的门票收入和一期园区餐饮收入等。
2、利润目标
单位：万元
年 份