EHS内部审核报告.docx

Last updated at 10:00 am on 25th December 2020
EHS内部审核报告
EHS内部审核报告
项目: EHS内审
审核日期：
审核部门：
审核员:
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EHS内部审核报告
EHS内部审核报告
项目: EHS内审
审核日期：
审核部门：
审核员:
审核积极项：
1、磨装2车间成立应急小组，小组成员分工明确；
2、磨装2车间分组分工段进行了全面的危险源和环境因素识别；
3、行政部医务室医疗废物一周一次送羽林街道卫生所处理；
4、行政部医务室及时补充药品和更换过期药品,符合OCP13药品的规范管理程序。
审核不符合项：
行政部
1、审核员问医务室医务人员医务室存在哪些重大危险源和重要因素，医务人员说没有进行危险源识别和环境因素识别。（）
2、审核员问医务室医务人员适用于医务室的相关法律法规有哪些，何种渠道获得。医务人员说从网上搜索，适用的法律法规有献血有关的法律法规，但是无法提供法律法规识别清单。（）
3、审核员问医务室医务人员药品如何管理，唯一的医务人员说她从医药大楼购进后由她验收后放入货柜，如验收后药品有问题她协调医药大楼。审核员问唯一的医务人员操作标准来自哪里，她说她来公司后一直就是这样操作的，没有标准。（）
4、审核员问医务室现场药品如何维护，唯一的医务人员说每月由她检查药箱一次，如现场急救箱内药品不足车间人员来医务室直接领取。审核员问唯一的医务人员操作标准来自哪里，她说没有标准。（）
5、审核员问医务室医务人员员工的体检是通过何种渠道来与员工沟通的。如体检结果不好直接电话通知员工，其他人员由部门主管通知员工到医务室查询结果。（）
6、审核员问医务室医务人员医疗废物有哪些和如何处理。医务室唯一的医务人员说主要是感染性医疗废物，用自己购置的黄色塑料袋装好后直接送羽林街道卫生所统一处理，审核员查看处理协议，协议上没有写明医疗废物处理类型。（）
7、审核员问医务室唯一的医务人员当公司发生紧急情况时，医务室做哪些工作。医务室唯一的医务人员说不知道。而查看公司应急组织架构图，发现医务室承担急救工作。（）
8、审核员现场使用的血压计没有校准合格标志，唯一的医务人员说这个是新买的备用的，是作为健康管理小组学测血压用的，医务室原本两台血压计都送检了。（）
9、审核员问污水站负责人污水站管理人员是否是否进行过专业培训，负责人说回水科技来现场进行过指导，审核员问有没有对污水站管理人员进行培训考核效果确认，他说培训过就好了。（）
10、审核员询问负责人污水站有哪些重要环境因素。负责人说不知道怎么识别环境因素。（）
11、审核员问污水站负责人污水处理后如何监测，负责人说每周监测一次，查看监测记录发现2014年3月24日COD监测数据为425mg/l,超出警戒线375mg/。（）
12、审核员查看污水站运行台账发现日处理量一栏空白，问污水站负责人污水站日处理量多少。负责人说无法确认实际日处理量。而污水站管