XXXX工程检查改善对策(1).pptx

工程检查问题点通报
工程检查日期

不符合事项回信要求日期
整改措施结果
问题点
完成数
未完成数
10 件
6件
4 件
最终整改措施完成日
2014年月日
企业名: XXXX
供应商
担当
品质部长
总经理
▣北京智友工程审核整改项
NO
问题点
整改内容
整改部门
完成日期
1
先入先出管理及结构未达标
先入先出标识牌正在制定中
资财
7月中
2
库区无布局图
厂房扩大改造后,制作库区布局图
资财
8月中
3
原材料供应商距离远,需制定安全库存并进行管理
制作原材料看板
资财
6月10日
4
有设备日常点检表,但无检查记录
车间主任负责,督促员工做记录
弯丝
5月28日
5
作业标准书数据及设备参数不一致
作业指导书数据完善并修订
品质
6月11日
6
检查台未张贴检查基准书
制作检查台及张贴检查基准书
品质
6月11日
7
2311A-MDC00 折弯过程中产品与设备干涉
车间主任已经负责改善
弯丝
5月27日
8
完成品库区未达到先入先出标准
先入先出标识牌制定中
资财
7月中
9
完成品出库无库区布局图及台车无装载标准
厂房改造完毕后制定完成品库区布置图,
装载标准看板制定中
资财
8月中/7月中
10
原材料企业出库实验报告不完善
跟供货商协商
品质
计划完全完成6月20日
问题点
整改报告
区分
项目
整改部门
工程师
日期
第四项
制定安全库存并进行管理
生产
罗帅
6月10日
▣北京智友工程审核改善项
1/6
原材料管理看板
- 固定钢丝直径位置及码放数量
- 列:

原材料供应商距离远,需制定安全库存并进行管理
问题点
整改报告
区分
项目
整改部门
工程师
日期
第四项
有设备日常点检表,但无检查记录
生产
罗帅
5月28日
▣北京智友工程审核改善项
2/6
压力表更换
点检表中按照实际数值填写
压力表损坏,员工没有及时通报
点检表没有认真填写知识打钩
作业标准书中的设备参数数据设定与其他文件不一致。
1、《作业指导书》中设定的参数为7-。
2、工程控制计划中设定的参数为4-.
整改:依据《工程控制计划》要求调整《作业指导书》中设备工艺参数的设定。改善后参数设定为4-。
问题点
整改报告
区分
项目
整改部门
工程师
日期
第五项
作业标准参数数据设定
质量部
管亚静

▣北京智友工程审核改善项
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1、改善前质量人员采用检查车进行流动性检查,固定检查台未粘贴相关的检查基准书。
整改:根据问题点,将《检查基准书》放置到检查台上,确保检验需要时能够达到随时检查随时查阅。
问题点
整改报告
区分
项目
整改部门
工程师
日期
第六项