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ERP 权限管理办法

一、 目的
为有效管理公司各职位之 ERP 权限，以确保数据正确性，并分清权
责，以便在数据异常时有迹可循，进而达到管理之目的。
二、 ERP 权限管理办法

一、 目的
为有效管理公司各职位之 ERP 权限，以确保数据正确性，并分清权
责，以便在数据异常时有迹可循，进而达到管理之目的。
二、 范围
公司使用 ERP 之所有人员。
三、 ERP 权限之设定
该职位使用 ERP 之人员工作权限已在系统中设定，需使用时
按系统中对应职位申请。
系统设有两个超级用户 DS 和 DS1，DS>DS1，DS 由财务经理
所有，DS1 由 MIS 进行权限设置及系统维护用。
四、 ERP 权限申请流程
申请人提出申请
未有权限者
未有权限者（含新进人员），经该部门相关人员培训，申请人对系统
熟悉后方可填写《ERP 系统权限申请单》申请权限，注明其工号、职
务等，不用填写增/删部分明细。
已有权限者
已有权限者需要变更权限时，申请人依需求，填写《ERP 系统权限申请单》。注明需增加或删除的系统作业及其对应详细功能。
部门主管审核
由本部门主管确认其需求，并在《ERP 系统权限申请单》申请部门主
管一栏签字。
财务确认
财务单位就各系统各部门提出之权限申请，从财务角度确认是否开
通。
核准
《ERP 系统权限申请单》需经副总经理核准方有效。