公司工艺卡片管理规定.doc

公司工艺卡片管理规定
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附件2
工艺卡片管理规定
第一节 管理职责
第一条 公司生产运行处是工艺卡片的归口管理部门。生产运行处是生产装置工艺卡片的管理部门，机动设备处是动力、水气装置工艺卡片的管理部门，质
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(一) 工艺卡片中公司级控制指标变更，须由车间技术员填写《公司级控制指标变更审批申请表》，说明变更的内容及理由，由车间主任组织相关人员审核并会签→二级单位总工程师组织相关部门审核并会签→经公司机关相关部门会签→报公司主管领导批准执行。《公司级控制指标变更审批申请表》见附表2。
（二）工艺卡片中分厂级控制指标变更，须由车间技术员填写《分厂级控制指标变更审批申请表》，说明变更的内容及理由，由车间主任组织相关人员审核并会签→二级单位技术科（处）组织相关部门审核会签后→二级单位总工程师批准执行，并报公司生产运行处备案。《分厂级控制指标变更审批申请表》见附表3。
（三）工艺卡片中车间级控制指标变更，须由车间技术员填写《车间级控制指标变更审批申请表》，说明变更的内容及理由，经车间相关人员审核，由车间主任批准执行，并报二级单位技术科（处）备案。《车间级控制指标变更审批申请表》见附表4。
（四）车间和相关部门应根据装置运行状态、运行周期、存在隐患、方案调整等状况，及时提出指标的修订意见，保证工艺卡片的适宜性、有效性。
（五）工艺卡片指标变更审批单应和工艺卡片一起保存，并随工艺卡片换版而自动作废保留。
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第五节 附 则
第十八条 本规定由大庆石化公司生产运行处负责解释。
第十九条 本规定自印发之日起施行。
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附表一 工艺卡片具体格式：
分发：SY-

大庆石化公司QHSE管理体系文件
DQSH03·SY·分厂编号·车间装置编号·2**—年号
大庆石化公司**装置工艺卡片
7
****年**月**日发布 ****年**月**日实施
大庆石化公司**厂

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大庆石化公司**厂**装置工艺卡片审批单
序号
职 务
签字栏
日期
1
车间技术员
2
车间设备主任
3
车间工艺主任
4
车间主任
5
技术科（处）长
6
调度长
7
机动科（处）长
8
质管科（处）长
9
安全环保科（处）长
10
总工程师
9
大庆石化公司装置工艺卡片汇签审批单
序号
职 务
签字栏
日期
1
生产运行处处长
2
机动设备处处长
3
质量安全环保处处长
批准：
年 月 日
10
一、装置原辅材料质量指标
序号
指标名称
仪表位号
单 位
指 标
管理级别
备注
—
—
二 、装置工艺参数指标
序号
指标名称
仪表位号
单 位
指 标
管理级别
备注
三、装置动力工艺指标
序号
指标名称
仪表位号
单 位
指 标
管理级别
备注
四、装置成品及半成品质量指标
序号
指标名称
仪表位号
单 位
指 标
管理级别
备注
五、装置消耗指标
11
序号
指标名称
仪表位号
单 位
指 标
管理级别
备注
—
—
六、装置环保监测指标
序号
指标名称
仪表位号
单 位
指 标
管理级别
备注
—
—
七、装置设备指标
序号
指标名称
仪表位号
单 位
指