聊城三年营销规划模板 v1.0.doc

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聊城新奥燃气工程公司
2004年市场开发3/1计划
(提案第一版）
负责人： __房继宏______
撰写人： __杨桂富______
撰写时间：__2003年10月2005—2006年市场销售将稳步上升。
3．未来三年城市燃气主要细分市场增长趋势预测
撰写说明：
每年的市场容量（开口气量、户数）
每年的增长或者减少趋势
开发的难度和关键（包括竞争、政策、用户和客户对新奥和管道天然气的认可程度等）
a．增长趋势预测的相关假设
不确定性因素
乐观情况
中等情况
悲观情况
管线铺设速度
政府政策公布时间
新建房产市场的增长速度
2004
2005
2006
2004
2005
2006
2004
2005
2006
工商户新增速度
工商户改造速度
周边市场开发情况
其它
其它假设因素
新建房产相关假设
…….
新奥燃气2004－2006年营销规划
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－2006年成员公司房地产新建户数的增长速度
（单位：万户）
预测依据：聊城房地产各行业将出现相对平稳地开发过渡或略有下降形势①众多房地产公司将出现重组和整合，大鱼吃小鱼②聊城待开发地地域已基本被瓜分完毕③聊城居民收入和城市发展水平的影响，现聊城许多居民出现2-3套住房的现象，购买力不强。
未来房地产户开发需要解决的关键问题：房地产公司应将天然气配套费纳入必须配备的地基设施，政策执法力度要强。
－2006年成员公司新增工福户的增长速度
单位：万方/日
预测依据：工福户发展应会逐步增加，稳中有升①聊城建设江北水城旅游城市地需要②聊城企业推城进园的需要③聊城招商引资力度不断增大④管输天然气的经济效益和社会效益明显。
未来房地产户开发需要解决的关键问题：
未来几年聊城工福户发展目标主要是新引的项目，聊城老项目开发已无太大空间，所以工福户发展很大程度上取决于政策招商力度和新企业建设速度。
－2006年成员公司气费收入增长预测表
单位：万方/
预测依据：
根据未来3年聊城各市场发展情况进行的测算。
未来气费所要解决的问题：
确保气源的正常用气。
确保气价的相对平稳。
确保城市管网运行的安全畅通。
确保新奥售后服务的服务承诺。
新奥燃气2004－2006年营销规划
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二、提高业绩的关键措施
－2006年公司整体战略
撰写说明：
公司在2004－2006年的战略目标和战略任务，这是确定市场开发战略的前提
经营环境
内部
聊城新奥已走过了四个年头，市场开发的速度将逐步减缓，正在步入运营时代，所以聊城公司应调整公司各种资源，来确保市场、工程、运营三条主线并进，平稳运行。
外部
价格政策、加气站项目、大工福户开发、管道建设及消防安全，样样需要政府的支持，必须改善和保持与政策之间的关系。
市场运作
新建房地产
力保新建房地产100％立管，80％的挂表率。
工商户
力保未来新引进的工福户能有70％的气化率。
集体报装户
力保集体报装户100％安装、通气。
零散报装户
逐渐减少零散户报装数量。
煤气改造
燃气具
逐步拓宽燃气具品种，增加市场占有份额。
周边市场
加气站
2004年立项，2005年开始运营。
2004－2006年新奥的阶段性市场开发策略
撰写说明
确定2004－2006年分几个阶段，各阶段应该达成什么市场开发目标（可以包括民用户气化率、工商户开发、用户对公司和产品的认知度和认可度等）
2004年
2005年
2006年
工商户
气化率80％，认知度60％
气化率90％，认知度70％
气化率90％，认知度80％
新建房地产
气化率70％，认知度75％
气化率80％，认知度85％
气化率80％，认知度90％
集体报装户
气化率70％，认知度75％
气化率80％，认知度85％
气化率80％，认知度90％
零散报装户
气化率70％，认知度75％
气化率80％，认知度85％
气化率85％，认知度90％
燃气具
气化率80％，认知度70％
气化率80％，认知度80％
气化率85％，认知度85％
周边市场