集团公司考核下属分子公司指标库.docx

YUKI was compiled on the morning of December 16, 2020
集团公司考核下属分子公司指标库
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指标类别
指标库
集团公司
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集团公司
**物流
**市场
**商业
**物业
**客运站
指标
指标计算方法
财务指标
通用
计划利润达成率
实际利润额/计划利润额
●
成本费用利润率
经营利润/成本费用总和
●
非生产性支出控制
应收款控制率
应收未收帐款/全年营业收入
呆坏帐控制率
呆坏帐款/全年营业收入
营业额收入达成率
实际营业额收入/计划营业额收入
公司总体费用预算达成率
(公司实际总费用/预算总费用)*100%
办公费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
服务收入达成率
实际服务收入/计划服务收入
投资收益计划达成率(董事会批准的年度计划收益率)
净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划
不良帐款比率
不良帐款/总资产
销售计划完成率
(实际销售额/计划销售额)*100%
●
资产负债率
负债总额/资产总额
销售收入现金含量
经营活动产生的现金流量/主营业务收入
●
利润总额增加率
（本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额
万元工资销售收入比例
财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。
集团利润贡献率
某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额
客户指标

通用指标
新客户拓展完成率
实际新拓展家数/计划新拓展家数
客户档案完整率
己建立档案的客户数/现在客户数
●
客户投诉有效处理率
(解决的投诉数/投诉总数)*100%
出租率
出租的面积/应出租的面积
客户满意度
接受调查满意的客户数/接受调查的客户总数
新客户增加数量
(本期新客户数/总客户数)*100%
最终客户数量
(本期老客户数/客户总数)*100%
客户增长率
2008年客户总数/2007年客户总数
●
内部运营指标
通用指标
遗留问题清理数量
己清理遗留问题/期初遗留问题