内审过程方法审核检查表.doc

过程措施审核检查表
过程名称：公司战略-业务筹划 编号：M1责任部门：总经办 波及ISO/TS 16949:条款： ：.
项 目
要 面布置设计
PFMEA
试生产控制筹划
实验大纲作业指引书
包装规范
设计评审
设备/工装/模具制造
OTS制造
测量系统分析筹划
初始过程能力研究筹划
OTS提交
试生产筹划
培训筹划
输出评审阶段总结
审核员： 过程负责人： 1/2
过程措施审核检查表
过程名称：产品实现筹划 编号：DK-C3-001责任部门：项目部 波及ISO/TS 16949:条款：,,, ,,,,,：
项 目
要 求
检 查 记 录
符合状况
第三阶段:产品和过程确认
试生产
测量系统分析
初始过程能力研究
试生产确认
PPAP提交
PPAP承认
文献更新
质量筹划认定
输出评审阶段总结
第四阶段:持续改善
减少变差
顾客满意
交付和服务
过程绩效指标
产品/过程开发进度
产品/过程开发费用
产品/过程开发质量目的
产品/过程持续有效性
质量记录













20成本分析表
支持文献
产品质量先期筹划和控制筹划(APQP)
潜在失效模式和后果分析(FMEA)
测量系统分析(MSA)
记录过程控制(SPC)
生产件批准程序(PPAP)
产品安全性控制程序
数据分析和持续改善程序
工装模具管理程序
审核员： 过程负责人：
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过程措施审核检查表
过程名称：产品特性管理 编号：DK-C3-002 责任部门：项目部 波及ISO/TS 16949:条款： 审核日期：
项 目
要 求
检 查 记 录
符合状况
质量体系文献
产品安全性控制程序
过程输入
顾客规定
法律法规
质量事故报告
过程输出
有关政府法律/法规
初始过程流程/控制筹划/作业指引书/应急筹划/质量事故纠正措施
过程检查记录
波及的流程
顾客规定,法律法规
风险辨认
拟定和标记
人员培训
制造/产品标记
记录,存档,质量事故
追溯,分析
措施制定,实行
验证,文献更新
过程绩效指标
产品安全性/产品责任原则
特殊特性规定执行状况
质量事故纠正措施实行及有效性
应急筹划执行
质量记录
无
支持文献
无
审核员： 过程负责人：
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过程措施审核检查表
过程名称：产品实现验证 编号：DK-C3-003 责任部门：项目部 波及ISO/TS 16949:条款：,,,,：
项 目
要 求
检 查 记 录
符合状况
质量体系文献
生产件批准程序
过程输入
顾客规定
工程更改
供方生产件提交规定
过程输出
PPAP资料
PPAP承认报告
供方PPAP提交资料
供方PPAP承认报告
波及的流程
提交给顾客的PPAP流程
需要提交的