调整年成都事业部重点规划.docx

松川集团成都事业部
下年度规划书（修改）
一、总目旳
销 值： 2200万（对外：万 对内：200万）
利 润： 396万
利润率： 18%
坏8
10
280
BX-201
25


YB-100
18

45
小计
71

合计
152








月份
销量（台）
销额（万元）
纸巾机
食品机
合计
纸巾
食品
合计
7
10
26
36
98
155
253
8
14
15
29

100

9
18
7
25
221
60
281
10
17
10
27
198
85
283
11
15
8
23
169
70
239
12
12
5
17
131


合计
81
71
152
945



A：纸巾月度机型
月份
销量（台）
销额（万元）
机型分解明细（台）
ZB-100
ZB-200
ZB-300
ZM-100
ZM-101
ZW-501
7
10
98
1
6
1
1
1
8
14

1
6
3
1
2
1
9
18
221
1
6
8
1
1
1
10
17
198
8
5
1
2
1
11
15
169
7
5
1
2
12
12
131
7
3
2
合计
81
945
3
40
25
5
10
3
B：食品机月度机型分解：
月份
销量（台）
销额（万元）
机型分解明细（台）
BX200
BX201
YB100
7
26
155
10
3
13
8
15
100
5
5
5
9
7
60
3
4
10
10
85
4
6
11
8
70
4
4
12
5

2
3
合计
71

28
25
18

2：生产任务分解（下年度）
机型
上年结存
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
年末结存
ZB100
6
销售预测
1
1
1
　
　
　
3
3
筹划生产
　
　
　
　
　
　
0
ZB200
0
销售预测
8
6
6
8
7
7
42
8
筹划生产
10
15
15
5
5
　
50
ZB300
0
销售预测
1
3
8
5
5
3
25
-1
筹划生产
1（佛山）
3（佛山）
　
10
10
　
24
ZM100
8
销售预测
1
1
1
1
1
　
5
7
筹划生产
4（还原机）
　
　
　
　
　
4
ZM101
2
销售预测
2
2
1
2
2
2
11
2
筹划生产
1
5
5
　
　
　
11
ZW501
2
销售预测
　
1
1
1
　
　
3
0
筹划生产
　
　
1
　
　
　
1
BX200
8
销售预测
10
5
3
4
4
2
28
5
筹划生产
5
5(BX200A)
5(BX200A)
5
5
　
25
BX201
0
销售预测
3
5
4
6
4
3
25
5
筹划生产
5
5
5
5
5
5
30
YB100
17
销售预测
13
5
　
　
　
　
18
-1
筹划生产
　
　
　
　
　
　
0
合计
43
销售
39
29
25
27
23
17
160
30
生产
26
33
31
25
25
5
145

五、行动方案（修改）
序号
项 目
负责人
配合人
规定达到效果
完毕时间
备注
1
事业部架构调节
程中平
各部门经理
根据事业部发