工艺设备和人员变更管理规定.docx

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工艺设备和人员变更管理规定
有关人员、机构、工艺、技术、设施、设施过程及
环境变更管理制度
第一章 总则
第一条 为消除十七）装置布局的改变。
（十八）产品质量的改变。
（十九）设计和安装过程的改变。
（二十）其他。
第九条 工艺设备变更的基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换，所有的工艺设备变更应按其内容和影响范围正确分类。工艺设备变更和微小变更管理执行变更管理流程（见附录A）。同类替换执行变更管理流程（见附录B）。
第十条 工艺设备变更应实施分级管理，根据变更影响范围的大小和所需调配资源的多少，确定变更级别。变更级别的确定及控制，执行各专业相关变更管理制度。
第十一条 变更由属地单位提出申请。变更申请人应初步判断变更类型、级别，做好实施前的各项准备工作，提出变更申请。工艺设备变更申请审批表见附录C，微小变更申请审批表见附录D。
第十二条 变更应充分考虑健康安全环境影响，并确认是否需要危害分析。对需要做危害分析的，分析结果及采取的风险控制措施应作为变更申请的主要内容。
第十三条 应按照变更的类型、级别确定审批权限。在满足所有相关工艺、设备、健康、安全、环境的条件下，批准人或其授权人方能批准。
第十四条 变更审批内容：
变更目的。
变更涉及的相关技术资料。
变更内容。
变更带来的健康安全环境影响（危害分析及风险削减措施）。
涉及操作规程修改的，审批应提交修改后的操作规程。
对人员培训和沟通的要求。
变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）。
强制性批准和授权的要求。
第十五条 变更实施涉及投用前安全检查，执行投用前安全检查细则；涉及作业许可，执行《作业许可管理制度》。
第十六条 变更涉及的所有资料以及操作规程都应确保得到适当的审查、修改或更新。
第十七条 变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施，并对变更过程实施跟踪。
第十八条 完成变更的工艺、设备在投用前，应对变更影响或涉及的人员进行培训或沟通，培训内容包括变更的目的、作用、程序、变更内容、变更中可能的风险和影响以及同类事故案例。
变更影响或涉及的人员包括：
（一）变更所在区域的人员，如维修人员、操作人员等。
（二）变更管理涉及的人员，如工艺管理人员、培训人员等。
（三）其他相关人员，如承包商、外来人员、供应商、相邻装置（单位）或社区的人员等。
第十九条 变更所在区域或单位应建立变更工作文件、记录，以便做好变更过程的信息沟通。工作文件、记录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表以及变更结项报告等。
第二十条 变更实施完成后，应对变更是否符合制度内容，达到预期目的进行验证，提交变更结项报告，并完成以下工作：
（一）所有与变更相关的信息都已更新。
（二）制度了期限的变更，期满后应恢复变更前的状况。
（三）试验结果记录在案。
（四）确认变更结果。
（五）变更实施过程的相关文件归档。
第二节 人员变更
第二十一条 企业根据企业人力资源定员相关标准，明确生产单元或员工配置的最低要求，包括：岗位设置、员工的数量等。
第二十二条 人员的变更必须在不影响安全生产的前提下实施，应严格执行