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采购流程
采购流程
很多人对采购流程有误解，以为采购就是买卖东西就完事了，其实并不是这么回事，采购工作有一整套的采购流程，从采购计划一直到结束都有很多事情要做。
采购计划流程图
采购计划流程说明
目的
适用于公司所有采购人员对供货周期进行跟踪；
货物送到后，采购人员携物品开《验收入库单》送至品质管理部检验（验收单一式五联：存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联）；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业。
附件
《申购单》
《采购合同》
《验收入库单》
外协品采购流程
外协采购流程说明
目的
为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。
流程角色
主导部门：采购部
配合部门：品管部
参与部门: 采购部 品管部 财务部
流程说明
采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、议价流程；
形成比价单后报财务审批；
确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加；
采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书），进行采购作业。
附件
采购合同表
比价单
采购付款流程
采购付款流程说明
目的
适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。
流程角色
主导部门：采购部
配合部门：财务部
参与部门: 采购部 财务部 总经理
流程说明
采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。
编制付款申请单，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。
总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。
附件
付款申请单
采购与付款流程
采购预付款流程说明
目的
适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。
流程角色
主导部门：采购部
配合部门：财务部
参与部门: 采购部 财务部
流程说明
编制《预付款申请单》，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。
总经理审批通过后将预付款申请单交至财务部安排付款。
采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。
附件
付款申请单
原材料入库流程
原材料入库流程说明
目的
对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。
流程角色
主导部门：采购部
配合部门：仓库
参与部门: 采购部 财务部
流程说明
仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。
点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。
附件
验收入库单
原材料出库流程
原材料出库流程说明
目的
对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。
流程角色
主导部门：仓库
配合部门：生产部
参与部门: 仓库 财务部
流程说明
仓库所有材料出库，均需凭有效之《领料单》予以发料。
生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。
发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。
附件
领料单
成品（含外协品）入库流程
成品（含外协）入库流程说明
目的
对本公司成品、外协品入库要求及规范化管理，满足出货的需要。
流程角色
主导部门：仓库
配合部门：生产部
参与部门: 仓库 财务部
流程说明
所有成品入库，仓库根据《入库单》点收货物，核对是否有误，按指定的区域、产品的分类堆放。若是急发货，仓管可安排暂放在待发货区。
点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。
附件
入库单
成品出库流程
成品出库流程说明
目的
对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。
流程角色
主导部门：商务部
配合部门：仓库 生产部
参与部门: 采购部 财务部
流程说明
仓库接到经审核的《发货通知单》后，应及时办理相关出库手续；
开具《出门证》经综合部审核后会同货物发给运输单位；
发货完毕，办理