成都戛纳滨江工程项目管理规划.docx

公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-9018）
成都戛纳滨江工程项目管理规划
成都戛纳滨江工程项目管理规划
流程篇
工程部工作流程目录
岗位工作流程类
一、工程部协助内业收集整理资料
隐蔽验收单
设计变更
每周会议纪要
竣工资料
现场签证单
罚款单
市政配套专业图纸
市政配套施工
市政配套施工单位确定
市政配套工程招投标
招投标采购流程
市政配套施工完毕
水电计量
开始综合验收
景观工程、竣工资料、市政配套设施及资料移交
工程质保
最终竣工验收
竣工资料整理准备归档
公司内部验收、交付业主、投入使用
三、施工单位招标作业流程图
工程部协助招标办编制标书，
工程部组织相关人员对施工单位进行考察
工程部组织相关人员对施工单位进行合格供方评定
对施工单位的资料收集
招标机构召开开标会

工程部协助预算部、招标办与施工单位谈判价格及相关合作事宜
四、甲供材料采购流程图
月用量计划表
施工单位报送月计划
3份，工程、采购部、供应商。每月25日前。
工程部核定形象进度
施工进度核定单
施工进度文字说明及照片，4小时内确认并在计划表上签字
预算部核定用量
月用量计划表
根据工程部提供的施工进度核定单进行复核
工程部安排供应
月用量计划表
根据上述流程确认的用量计划表安排供应
供应商、施工单位在出库单上签字确认并送预算各一份。
施工单位在出库点核定数量
出库单，材质报告
现场验收
出库单
工程监理现场确认并在出库单上签字
现场抽检合格
抽检结果
每批材料按规定抽样送检，工程监理及监理公司审核
根据工程部施工进度核定单审核用量并在计划表上签字
用量计划
施工单位开始使用
注：零星材料计划施工单位提前7-10天报至工程部，经工程部、预算部根据进度及预算量评审后由工程部安排供应。
五、现场签证工作流程图
因工程变更引起签证（或工程实际需要办理签证）
工程部组织预算部（技术部）现场审核收方
工程部监理签字
预算部审核、预算员签字
工程部、预算部经理签字
工程监理收集存档
返回施工单位
预算部存档
六、工程变更流程图
（主要包括：工程设计变更、技术核定和客户变更）
1、工程设计变更流程图
工程设计变更通知单
技 术 部
工程部内勤
预算部
现 场 代 表
各施工单位
监理公司
按 变 更 执 行
跟踪服务和检查
工程技术核定流程图
工程部组织技术部、现场监理公司代表商议处理措施
施工单位提出工程实际问题
技术部通报设计院（或现场服务代表）
设计院同意后，签署意见，反馈技术部
工程部内业
现场代表
施工单位
按核定内容执行
监理公司
设计不同意
由设计院出工程设计变更
反馈技术部
办理客户工程变更流程图
客户提出工程变更申请
工程部
签署意见后，返回给销售代表
销售代表在1小时内填写《客户工程变更往返函》
交与技术部内勤
预算部
若能进行工程变更，销售代表填写《客户工程变更协议》
2小时内回复
销售部
客户签字捺印
销售代表持《客户工程变更协议》、《客户工程变更交接表》请相关人员签署意见
技术部
工程部部
预算部部
财务部部
8小时内回复
客户再次签字捺印
产生费用的工程变更需到财务部交纳
销售代表复印《客户工程变更协议》后，持《客户工程变更签收表》交与相关人员，并签字确认
销售部
技术部
工程部部
预算部部
财务部部
客户
销售代表在交房前到现场检查变更情况，若发现问题，反馈给相关部门进行整改
销售代表在整改后再次复查，直到符合《客户工程变更协议》上的要求
七、施工组织设计（或方案）评审流程图
施工组织设计（或方案）
工程部收集、审阅
转发技术部、预算部及监理公司审阅
工程部组织技术部、预算部、监理公司总监进行评审
评审意见反馈施工单位
工程部负责审核施工单位修改情况
签字通过并实施
无异议
八、施工图会审流程图
工程部组织设计院、工程预算部、技术部、施工单位、监理公司、质监站等单位对施工图进行会审
由工程部收集工程部、预算部、技术部及施工单位的会审纪要，进行审阅汇总
转技术部复核审查会审纪要
转呈设计院进行复查并签字
返回技术部并签字盖章
转工程部组织甲方代表、监理公司总监及质监人员签字
由工程部转发施工单位、监理公司、技术部、预算部并存档
九、施工现场巡场管理流程图
工程部值