普通员工个人岗位廉洁风险点.docx

普通员工个人岗位廉洁风险点

　　普通员工个人岗位廉洁风险点
　　在廉政风险点建设工作开展的第二阶段，通过个人自查、同事互查、领导帮查，确定了个人思想道德和工作职责风险点共10条，分别为思想道德风险点和岗位职责风险点

普通员工个人岗位廉洁风险点

　　普通员工个人岗位廉洁风险点
　　在廉政风险点建设工作开展的第二阶段，通过个人自查、同事互查、领导帮查，确定了个人思想道德和工作职责风险点共10条，分别为思想道德风险点和岗位职责风险点各5条。针对查找出来的风险点，提出以下防范措施：
　　一、思想道德风险点
　　1．放松世界观改造，理想信念动摇的风险（一级）。措施：加强学习，增强党性修养，坚定理想信念不动摇。
　　2．不认真学习，政治素质低的风险（一级）。措施：加强学习，努力提高自身综合素养。
　　3．不服从工作安排，我行我素的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，服从、服务于部门工作安排。
　　4．责任心不强，有畏难情绪，履职不到位，创新意识不够的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。
　　5．不注意调整心态，不思进取，得过且过的风险（三级）。措施：进一步转变工作作风，积极进取，认真扎实开展好每一项工作。


　　二、岗位职责风险点
　　1．违反廉洁自律相关规定，违反财经纪律的风险（一级）。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能
　　力。
　　2．对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面，财务工作执行不到位的风险（一级）。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。
　　3．责任心不强，监督执行不到位的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。
　　4．不坚持原则，不按规定办事的`风险（二级）。措施：进一步学习各种业务知识，坚持原则，按规定办事。
　　5．能力素质与岗位职责不适应的风险（三级）。措施：加强学习，不断提高业务能力。
　　普通员工个人岗位廉洁风险点　　岗位职责：
　　1、中心每月会计凭证的复核(二级复核)及季度及年度会计报表的编报;
　　2、财政部门预算的编制、年终财政决算报表的编制;
　　3、每月25日之前完成上月银行存款账户的核对，编制银行存款调节表;


　　4、固定资产的账面价值核算和资产动态管理系统的录入;
　　5、《收费许可证》年检工作;
　　6、担保公司支付业务的复核，会计凭证的复核及会计档案的装订工作;
　　7、中心工会业务支付的复核，会计凭证的复核及会计档案的装订工作
　　8、领导交办的其他工作。
　　自查风险点
　　1、是否充分掌握会计知识，可能影响会计工作的判断;
　　2、是否遵守财务制度，严格按规定办事;
　　3、是否隐瞒罚没收入，不偷税、漏税;
　　4、可能发生利用职务之便编制人情预算、拨人情款等风险;
　　5、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险;
　　6、会计资料是否真实、可靠，报表是否真实反映单位收支情况;
　　7、是否有保密意识，不对外透露单位财务信