工程公司宏观成本管理主要监控指标
工程公司宏观本钱治理主要监控指标
工程公司宏观本钱治理主要监控指标
序号
治理任务
指标设置 收入
高于三级公司平均水平
工管部
本钱部
施工进度偏差%
=已施工工期/打算总工期（含调整工期）-开累完成产值/合同总额
施工进度偏差率≥10%
工管部
本钱部
年度内累计发生一般安全事故（起）
一般安全事故≥1起
安质部
年度内累计发生一般质量事故（起）
一般质量事故≥1起
安质部
本钱要素管控
劳务分包例外审批率%
=∑例外审批总额/∑合同收入
劳务分包例外审批率≥%
(限价、费用)
本钱部
物资集中选购率
物资集中选购本钱降低率
战略选购工程掩盖率
电子招标率
物资集中选购率＜90%
物资集中选购本钱降低率＜4%
战略选购工程掩盖率＜100%
电子招标率＜95%
物设部
财务部
主材平均超耗率%
=∑实际平均损耗率-企业标准损耗率
主材实际损耗率＞企业标准损耗率
（钢材、砼材料等）
物设部
工管部
设备平均产量指标（万元/台（套））
=∑设备完成产量/设备台（套）数
平均产量指标＜行业平均产量
（铺架、盾构、TBM、隧道工装等）
物设部
平均现场经费费率%
=∑开累发生经费/∑开累完成产值
平均现场经费费率＞%
财务部
各部门
合同收入治理
平均验工计价率%
=∑开累验工计价/∑开累完成产值
平均验工计价率≤90%
本钱部
工管部
平均已完工未计量占比%
=∑已完工未计量/∑开累完成产值
平均已完工未计量占比＞10%
本钱部
工管部
已完工未计量额度
非铁路工程已完未计量≥500万元
铁路工程已完未计量≥1000万元
本钱部
平均变更索赔率%
=∑变更索赔额/∑实际完成产值
平均变更索赔率≤12%
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