风险点编号
风险点描述
责任单位
关键控制措施编号
关键控制措施
控制运行频率
控制痕迹
测试方法
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抽取样本量
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控制设计是否合理
控制执行是否有效
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-R3
公司其他部门未通过综合部门统一向外发出招聘信息，导致招聘信息未得到有效管理，求职者难以识别信息，影响公司人力资源招聘的有效落实
综合部
-CA3
由公司综合部统一发布招聘信息，由公司参加的人才交流大会必须有公司综合部相关人员参加
员工招聘信息
1）询问员工招聘信息如何发布并查看员工招聘信息；
《阳泉煤业股份人力资源管理制度》
1
是
是
-R4
发布招聘信息前未对招聘岗位的具体要求和条件有充分的认识和了解，导致招聘到的人不符合岗位要求，影响公司的招聘效率和正常的业务开展
综合部
-CA4
公司综合部在发布员工招聘信息时对招聘岗位进行职位分析，在招聘信息中对岗位招聘需求进行明确
员工招聘信息
1）查看员工招聘信息，并对所属的岗位要求进行查看，检查二者是否一致；
《阳泉煤业股份人力资源管理制度》
1
是
是
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