2023年度总结报告.docx

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2023年即将过去,前事不忘,后事之师。应该回过头来对一年的工作做一个回忆总结,对明年的工作做一个规划。
截止2023年12月8号,治具部总共完成产值1658万,完成方案92%。预计根本能够完成全年生产任务。
11年我的工工作主要是两大块,市场和生产。
首先对市场工作做一个小结。
我负责的客户订单完成情况是。
1万讯接单金额168万,目标200万完成方案84%
2雷杜接单金额110万,目标150万完成方案73%
,%
4其它接单金额93万,目标50万完成方案186%
从以上数据可以看出来,今年的市场情况总体表现根本满意。只有现代差得比拟多。这主要是受市政工程的规划影响。预计12月下旬会有40万左右的订单,加上其他客户那全年总接单金额估计在450万左右。%。
在新客户开发方面,目前有两家比拟好的客户正在公关,迈瑞和开立。如果进展顺利预计明年4-5月份会开始批量下单。预计每月有20-30万的订单量。
所以明年的市场情况前景是很好的,我们一定要做好产能规划和内部管理工作,迎接挑战。
1-6月份我除了市场工作以外还负责治具部的内部管理,7-9
月份全力负责零件客户的市场工作,根本不参与内部管理。10月份开始又重新回到零件部厂长的岗位。
从7月份开始治具部正式分为两个部门,独立核算。7-11月共完成产值768万。零件部337万,工装部431万。其中7,8,9月份零件部的产值最低。分别为69万,54万,56万〔这几个月零件部由樊经理全面管理。〕10月份75万,11月83万。
从以上数据可以看出来,治具部在分开后在效率上确实有一定的下降,尤其是零件部。在这两个月才有所上升。在这里我并不是要告诉大家谁管得比谁好多少,而是要说明一个问题。一个部门的领导对于这个团队的影响是至关重要,可以把一个部门做好,也可以做死。领导不带头抓工作气氛,不冲锋陷阵在前面,员工是不会冲的。所以2023年的工作重中之重就是选好管理人员,选对管理人员。培训管理人员,尤其是生产部领头人。现场管理永远是核心。员工的士气,工作节奏就是部门的文化。
进入2023年,不一样的大环境,必定要有不一样的思路,才能适应新形势。
在日后的机械加工行业,只有靠效率才能生存,靠品质才能开展。为什么很多外资企业要离开中国,离开深圳。就是因为本钱太高。品质一般。如果我们不能把效率提高到同行业的中上水平,控制本钱,不能把品质提高,那必定会被淘汰。目前的实际情况我们最多是中等水平。我们的报价比其他厂家高出
10-20%,说明我们的效率也是中等水平偏下。我们的品质状况在局部客户的供给商群排名垫后。
根据对客户的满意度调查总结,对我司的效劳,品质,沟通绝大多数都是比拟满意的。对我司的价格每有一家是满意的,都觉得我们比其他公司要高一些。尤其是在车制件方面。当然这里面有一个立场问题。但是这也说明我们公司在本钱控制方面确实还有待提高。
在这样的环境中,我结合实际情况对零件部的2023年经营做以下规划。
一产值目标
根据市场情况,零件部2023年的产值目标定在1500万。
产值分解如下
1万讯300万
2雷杜200万
3锦瑞350万
4现代150万
5迈瑞250万
6雅达50万
7腾讯亚太50万
8维达力50万
9其他100万
明年的市场重点工作放在迈瑞上,同时加大维达力,开立等客户的纵向开拓。
并且维护好老客户万讯,雷杜,现代的关系。
二产能规划
根据产值目标和报价规律,零件部应该配置以下产能。
CNC加工中心11台按每小时70元计算每台机每月可以产生70*26*20=。*11=40万
铣床9台按每小时40元计算每台机每月可以产生
40*20*26=*9=
3车床2台按每小时40元计算每台机每月可以产生
40*20*26=*2=
4钳工8人按每小时30元计算没人每月可以产生
30*10*26=7800元7800*8=
合计40+++=
零件的材料比重占20%,外协比重〔CNC车,滚齿等〕占12%,外表处理占3%合计35%=106万。106*=127万。
127*12=1524万。
所以年目标1500万是有保证的。
三人员规划
CNC20人
铣工18人
车工4人
钳工8仁
合计50人
5管理人员厂长1人生产经理1人,生产主管2人,
品质主管1人文员1人工艺1人,QC7人。
合计14人部门总人数64人。
四管理规划
推行工时考核,多劳多得。提高员工劳动积极性。同时提高员工收入。同时给予考评。〔包含劳动纪律,品质状况,机床保养,5S检查等〕
对管理人员提高考核工资比例,以绩效数据为依据,结合考评。用数据说话。主要考核几个关键指标。如生产部以时均产值为主要考核数据,品质部一客户投诉率,退货率考核QA,以QA的一次通过率考核IPQC。以工艺文件的下达及时率,正确率考核工艺工程师,以报表统计及时率考核文员,
一部门目标达成率考核厂长。
逐步建立技能和品质意识,品质标准的培训机制。强化推行,由厂长牵头。从一线员工开始到管理层。建立一套技工培训流程,管理人员培训机制。
为员工铺就一条职业生涯之路。使我部门的人员能够看到自己的前景,让每个人都有时机成为公司的栋梁。
对局部长期加工适合冲压的产品开始走模具化路线。如万讯,雷杜。目前是以镭射,或线切割的工艺加工。
目前已有4套模具正在设计之中。这样可以很大幅度降低本钱。方案之中的有3-5套模具。光这几套模具每年可以节约
本钱3-5万元。
方案补充一名业务助理,协助我处理日常市场工作。如简单零件报价,跟进订单,普通客户效劳工作等。能够让我有更多的精力抓内部管理,提高生产效率,改善工艺,改善品质。
段小平
2023年12月19日