产品风险评估.pdf

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风险等级评估
序号风险项目风险描述风控目标应对的基本措施
低中高
,造成产品质量问题及交期延误,对人员进行培训、考核,合格
,造成产品质量问题及交期延误,后上岗操作,现场操作严格按
1人员风险√
,造成产品交期延误及产品质照作业指导书进行生产操作,
量风险。严格执行各操作流程。
(材料检验标准、作业指示书、产品检验标准)的修新产品出现时,品管部部应先召
改、审核、档案管理、数据标准核准出错事件。掌握市场集相关的部门人员进行生产前的
、工艺维护出现失误以及设备出现偏差,造成批次产品√信息会议,详细告知应该注意的关键
偏差或严重偏差。点,另对新设计的产品进行性能
。测试
,判断失误,采购成本增加,造成存货不足、
滞库。1、提前做好材料计划,与供
,导致计划材料供应中断,影响生产。应商谈判
原材料或完善采购
,造成批次产品出现质量问√2、所到库及需要生产的材料
物料风险程序
题必须要进行检验后才可放行
,或检验结果未出而紧急放行
使用,造成产品品质不良。
、大规模传染病(如非典、流感)等子软灾害引起的
重大人员伤亡和财产损失。
,导致群体性人员不满、造成劳资双方1、多留意周边的环境,做好
对立,产生集体罢工,影响生产。应预案,多了解员工的心态。
4环境风险√优化库存
、产品标准、产品的设计和包装不符合目标销售国的要2、多了解目标销售国对产品
求的标准及要求
,堵塞消防通道。
,设备安全管理方面出现漏洞,出现生产事故及安全
事故。对每类产品进行产前工序评
,决策能力欠缺,导致管理失效,影响估,现场的操作必须按照正确
5生产风险生产。√
的操作流程去执行。加强对现
,数据分析偏差不到位造成生产计划
延期完成,增加成本场人员的操作技能培训。
。
,导致停水、停电、停汽,造成生产中断,造成交期延
误、产品质量问题。加强对机器设备的保养,对机
,造成资源浪费,费用增加。
6√器危险部位进行安全防护,加
,导致生产中断。
强对利器的管控。
。
,导致利器伤人或利器滑落入袋中。
,影响员工的身心健康。
(如胶水)没有达到环保要求。定期对车间进行环境测评,为
7环保风险√
,导致异物混入产品中,影响员工配备劳保用品等
质量。
,导致材料供应中断
,导致在运输过程中纸箱坍塌,损坏产合理安排对运输机构进行资格审查
8运输风险√
品。物流改进包装方法等
,尤其是走散货。
测试结果/
翻查记录
9(1年)出
现几率分
析
风险评估验证:评估日期:2016-1-10
风险评估验证: