关于反恐风险评估程序.docx

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2015-12-25
反
恐
风
险
评
估
程
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编制人员审查人员同意人员
编制日期审查日期同意日期
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3,4,5
6相关文件.........................................................
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1、目的:
为保证本司及本司供应商(供应链)的C-TPAR反恐管理系统连续正常运转,且流程
和程序吻合C-TPAR反恐管理的相关要求,特制定本程序
考据本司及本司供应商的反恐管理系统能否充分、有效、适合,能否吻合C-TPAP要求及
客户要求
2、适用范围:
本程序适用于本司及全部与本厂有业务来往的供应商
3、定义:
为保证本司及本司供应商的C-TPAT反恐管理活动的流程和程序能否达到了相关要求,所作出的系统的、独立的检查微风险评估。
4、职责权限
采买、船务等部门对供应商反恐管理活动方面进行评估安全主任对本司反恐管理活动方面进行评估
安全主任负责主导整个评估内容及过程并编写风险评估总结报告
5、风险评估小组由以下人员构成:
供应商风险评估小组组长由安全主任担当;风险评估小构成员由采买部、船务部等相
关人员担当。
本司风险评估小组组长由安全主任担当。
6、风险评估小组职责:
评估小组组长职责:
代表评估小组对评估实行管理;
确立评估范围及要点;
确认评估结果;
确认纠正措施、实行计划及办理结果;
汇总评估结果,作出评估总结报告。
评估小构成员职责:
依据评估组长选定的流程、程序的范围进行风险评估;
风险评估前要重新评估与流程、程序范围相关的资料及上次评估记录;
有效地评估全部应评估的范围;
依据记录和凭据资料及现场观察等确认流程和程序能否吻合规定的要求;
将评估中的不吻合事项向风险评估小组报告。
7、评估内容及要点:
评估供应商的流程和程序能否吻合规定的要求,包含但不限于以下要点:
供应商原资料产地及运输
供应商门卫及人员进出
供应商包装车间
供应商库房
供应商所送产品的运输
供应商反恐系统文件
评估本司各部门的保安行为能否吻合流程和程序之要求,包含但不限于以下要点
本司物理安全设施,包含围墙、大门及门窗
包装区
成品仓及出货区
员工及访客泊车区
保安及人员进出安全
人员信息及IT信息及船务信息安全
反恐系统程前言件及记录
员工培训及其反恐意识
评估运输商的保安行为能否吻合流程和程序之要求,包含但不限于以下要点
运输商司机安全
运输过程安全
卸货过程安全
反恐系统文件
8、被评估各部门及供应商在评估过程中负有以下责任:
与风险评估小组踊跃配合;
供应风险评估小组所需的资料及做现场说明等,以便评估顺利进行;对评估中不吻合项,提出纠正措施;
实行纠正措施并确认后,向风险评估小组报告。
评估过程
现场评估
依据《反恐风险评估鉴别表》,经过咨询、观察现场和检查记录、资料、
文件
等方式进行评估,并做好记录;
评估过程中要客观公正地对待评估中发现的问题;
评估总结报告
评估结束后,安全主任依照标准、系统文件及相关法律法规等进行解析,并结合当前
最新反恐趋向和要求对反恐系统在本司或本司供应商运转的吻合性和有效性进
行综合议论,并确认不吻合项,提出纠正措施并编写《评估总结报告》。
10、评估结果的办理:
当各部门或供应商纠正措施实行完成并报告回复后,风险评估小组组长依据重新评估情
况,作出相关办理并通知各负责人,评估结果作为下次评估的参照依照。
此评估活动每年进行一次,作为本司与供应商反恐系统运作的重要参照依照
相关文件
风险评估鉴别表
风险评估总结报告