56关键和特殊工序控制办法.doc

关键和特殊工序
控制办法
依据ISO/TS16949:2002标准编制
文件编号: -56
编制: 日期:
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批准: 日期:
2006-03-01发布 2006-03-15 实施
聊城市人和轴承有限公司发布
聊城市人和轴承有限公司
质量管理体系支持性文件
关键和特殊工序
控制办法
文件编号
-56
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A/0
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1 目的
对生产过程中的关键和特殊工序进行控制,以确保产品符合规定要求。
2 适用范围
适用于本厂产品生产过程中的关键和特殊工序的控制。
3 职责
技检部负责确定关键、特殊工序。制定关键、特殊工序工艺文件。
生产部负责对关键和特殊工序进行质量控制。
技检部负责对关键、特殊工序的控制进行监督和指导。
4 工作程序
1 特殊特性过程的确定
关键工序的确定原则
保证产品的主要技术特性值的工序;
对产品质量有重大影响的工序;
影响过程加工质量的薄弱环节。
特殊工序的确定原则
工序质量不能通过其后的检验与试验完全确定,仅在使用后才暴露出来;
产品特性值不易测量或不能经济地测量的工序;
需要特殊技艺加工的工序。
项目小组负责确定关键和特殊工序,设立工序质量控制点。
技检部负责编制《关键和特殊工序一览表》(见附件),并报总经理批准。
关键和特殊工序(工序质量控制点)文件应包括:
工序操作指导卡片;
过程FMEA(新产品时);
控制图(关键工序);
工艺参数监控记录(特殊工序);
控制点设备日常点检卡;
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工装同期检定记录卡;
设备定期点检卡。
2 关键和特殊工序的控制
资源配置
,关键和特殊工序的工艺文件必须满足产品的设计要求,做到正确、完整、统一、文实相符,并标识关键、特殊特性,具体按《工序质量控制点管理办法》执行。
,具体按《设施与工作环境控制程序》执行。变型产品的加工生产中,产品在不同的生产线上加工时,关键工序设备的变更需在关键设备明细表范围内变动。
《人力资源控制程序》执行。
,由团队工装管理员和质检员对其工装实行周期检定