H集团部门KPI指标.docx

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总裁办
专题报告完完成率
指标定义
战略管理委委员会和经经营管理委委员会要求求完成报告告的比例
设立目的
考核总裁办办公室专题题报告的完完成情况
计算公式
专题报告完完成率=完完成的报告告份数/要要求完成的的报告份数数
相关说明
战略管理委委员会和经经营管理委委员会要求求的报告以以会议纪要要为准
数据收集
总裁办公室室
数据来源
总裁办公室室
数据核对
战略管理委委员会和经经营管理委委员会
统计周期
1次/每半半年
统计方式
数据
委员会决议议事项执行行率
指标定义
战略管理委委员会和经经营管理委委员会所行行决议事项项执行情况况检查反馈馈的比例
设立目的
通过该指标标考核总裁裁办公室对对决议事项项的执行情情况。
计算公式
决议事项执执行率=已已完成的委委员会决议议事项执行行数/委员员会要求完完成的决议议事项数
相关说明
战略管理委委员会和经经营管理委委员会要求求完成决议议事项以会会议纪要为为准
数据收集
总裁办公室室
数据来源
总裁办公室室
数据核对
战略管理委委员会和经经营管理委委员会
统计周期
1次/每半半年
统计方式
数据
战略小组项项目完成率率
指标定义
根据公司整整体战略所所作的年度度项目计划划完成情况况
设立目的
通过该指标标考核总裁裁办公室公公司整体战战略目标的的贡献情况况
计算公式
项目完成率率=已完成成项目数//年度计划划项目数
相关说明
战略管理委委员会和经经营管理委委员会批准准总裁办年年度计划为为准
数据收集
总裁办公室室
数据来源
总裁办公室室
数据核对
战略管理委委员会和经经营管理委委员会
统计周期
1次/每年年
统计方式
数据
后勤部
员工满意综综合指数
指标定义
员工对后勤勤服务的综综合满意程程度
设立目的
通过该指标标考核后勤勤部服务工工作
计算公式
根据调查结结果进行分分析
相关说明
由审计部设设计问卷题题目和统计计方式,评评分标准,采采用问卷方方式;
对公司员工工进行问卷卷调查;可可委托第三三方进行问问卷和统计计分析;问问卷内容应应包括服务务的具体项项目、服务务提供者的的态度、及及时性、方方便性、周周到性等
数据收集
审计部
数据来源
问卷调查
数据核对
总裁办
统计周期
1次/每年年
统计方式
数据
管理台账的的真实率
指标定义
各种台账所所记录事物物的真实性性
设立目的
反映台账管管理的有效效性
计算公式
实际与台账账记录比较较
相关说明
抽查几类台台账
数据收集
审计部
数据来源
各种台账
数据核对
审计部
统计周期
1次/每年年
统计方式
数据
事故出现次次数
指标定义
有关员工人人身、财产产不安全事事故发生的的次数等
设立目的
确保安全保保卫工作开开展与落实实
计算公式
人身不安全全事故一票票否决;财财产非正常常损坏、失失窃等一千千元人民币币以上否决决
相关说明
事故的认定定须符合相相关法律制制度;财产产一千元以以下该项得得分乘以005
数据收集
法务部
数据来源
有关认定文文本
数据核对
审计部
统计周期
1次/每年年
统计方式
数据
人力资源部部
员工自然流流动率
指标定义
一定时期内内员工的自自然流动比比率
设立目的
该指标考察察部门的稳稳定性和人人员代谢
计算公式
员工自然流流动率=离离职人数÷÷在编的平平均人数××100%%
相关说明
员工应有一一定的新陈陈代谢
流动率一般般在5%或以下下较好
员工在试用用期满前离离职不列入入统计(建议作为为政策参考考用)
数据收集
人力资源部部
数据来源
离职单
数据核对
人力资源部部
统计周期
1次/每年年
统计方式
数据
人员需求达达成率
指标定义
一定时期内内各部门于于编制内提提出人员增增补需求的的完成状况况
设立目的
显示人力资资源部门对对各单位服服务的绩效效
计算公式
人员需求达达成率=报报到人数÷÷需求人数数×100%%
相关说明
报到员工要要满足用人人单位的人人才需求规规格
人员是否录录用应由需需求单位面面试决定
数据收集
人力资源部部
数据来源
人员需求清清单
数据核对
各部门
统计周期
1次/每季季度
统计方式
数据
培训计划达达成率
指标定义
指在一定时时期内培训训计划的执执行状况
设立目的
考察员工受受培训及人人才培养的的执行
计算公式
培训计划达达成率=培培训计划执执行总时数数÷培训计划划总时数××100%%
相关说明
培训指对员员工进行有有关公司文文化、专业业技能等方方面正式的的有组织的的培训
培训计划总总时数=ΣΣ计划课时时数×计划人数数
培训课程要要以满足各各单位的培培训需求为为原则
数据收集
人力资源部部
数据来源
培训通知或或记录
数据核对
各部门
统计周期
1次/每季季度
统计方式
数据
总师办
项目申报通通过率
指标定义
某一时期内内,总师办办项目申报报通过率
设立目的
考核总师办办项目申报报质量
计算公式
项目申报成成功率=项项目申报通通过数/项项目申报总总数
相关说明
项目包括新新产品、技技改项目、品品牌评优等等
数据收集
总师办
数据来源
总师办
数据核对
总裁办
统计周期
1次/每年年
统计方式
数据
质量信息报报告完成率率
指标定义
根据经营管管理委员会会要求出具具质量信息息报告
设立目的
考核总师办办对质量管管理的贡献献
计算公式
质量信息报报告完成率率=完成的的质量信息息报告/经经营管理委委员会要求求出具质量量信息报告告
相关说明
质量信息报报告包括体体系建设与与完善、分分析、质量量改进、质质量管理前前沿等
数据收集
总师办
数据来源
总师办
数据核对
经营管理委委员会
统计周期
1次/每年年
统计方式
数据
标准版本有有效率
指标定义
企业各种标标准版本的的更新指标标
设立目的
考核总师办办标准版本本的改进
计算公式
标准版本有有效率=已已改进的最最新版本//当前有关关最新版本本
相关说明
标准版本与与企业有关关的
数据收集
总师办
数据来源
总师办
数据核对
总裁办
统计周期
1次/每年年
统计方式
数据
法务部
违纪案件结结案率
指标定义
违反有关企企业制度等等案件处理理比例
设立目的
考核案件处处理速度,避避免一般案案件拖而不不结
计算公式
违纪案件结结案率=已已处理违纪纪案件/发发生违纪案案件总数
相关说明
企业内部员员工违反本本企业的有有关制度;;案件材料料齐全;没没有理由不不决
数据收集
法务部
数据来源
审计部
数据核对
审计部
统计周期
1次/每季季度
统计方式
数据
打假维权案案件处理率率
指标定义
对发生打假假维权案件件的处理比比例
设立目的
考核法务部部维护本企企业利益的的工作
计算公式
打假维权案案件处理率率=已处理理案件/发发生案件总总数
相关说明
打假维权案案件的处理理有许多外外界因素
数据收集
法务部
数据来源
法务部
数据核对
审计部
统计周期
1次/每年年
统计方式
数据
法律服务满满意综合指指数
指标定义
相关人、部部门对法务务部所提供供法律服务务综合满意意程度
设立目的
通过该指标标考核法务务部服务工工作
计算公式
根据调查结结果进行分分析
相关说明
由审计部设设计问卷题题目和统计计方式,评评分标准,采采用问卷方方式;
对相关员工工、部门进进行问卷调调查;可委委托第三方方进行问卷卷和统计分分析;问卷卷内容应包包括服务的的具体项目目、服务提提供者的态态度、能力力、及时性性等
数据收集
审计部
数据来源
问卷调查
数据核对
审计与监察察部
统计周期
1次/每年年
统计方式
数据
审计与监察察部
要职要员审审计率
指标定义
根据有关规规定对重要要职位、重重要员工进进行审计比比率
设立目的
考核审计与与监察部对对要职要员员的审计
计算公式
要职要员审审计率=已已审计的要要职要员//按规定要要求审计要要职要员总总数
相关说明
要职指财务务、采购等等;要员指指部门、分分公司、事事业部、工工厂等;离离职和离任任情况下要要求审计
数据收集
审计与监察察部
数据来源
所审计对象象所在部门门、职位
数据核对
审计与监察察部
统计周期
1次/每年年
统计方式
数据
项目审计率率
指标定义
按规定项目目审计比例例
设立目的
考核审计与与监察部的的项目审计计情况
计算公式
项目审计率率=已审计计的项目//按规定要要求审计项项目总数
相关说明
项目包括技技改、基建建、生产经经营活动等等
数据收集
审计与监察察部
数据来源
项目建议书书、预算造造价书、合合同文书等等
数据核对
审计与监察察部
统计周期
1次/每年年
统计方式
数据
制度有效性性审计率
指标定义
按规定对制制度本身科科学性、合合理性、公公平性进行行考察比例例
设立目的
考察制度有有效性
计算公式
制度有效性性考察率==已考察制制度数/按按规定要求求考察制度度总数
相关说明
主要指公司司内部颁发发的各种管管理制度
数据收集
审计与监察察部
数据来源
调查、座谈谈、案例、听听证等
数据核对
审计与监察察部
统计周期
1次/每年年
统计方式
数据
资财部
财务数据准准时、准确确反馈率
指标定义
对财务纪律律执行情况况的考查
设立目的
考核财务部部门财务纪纪律的执行行情况
计算公式
财务数据准准时、准确确反馈率==准时、准准确反馈数数据次数
/反馈总次次数×100%%
相关说明
·数据差错错情况以审审计部门确确定数据为为准
数据收集
资财部
数据来源
资财部
数据核对
审计与监察察部
统计周期
1次/每年年
统计方式
数据
资金调度达达成率
指标定义
对财务部门门提供资金金需求的服服务能力
设立目的
考核财务部部门的资金金管理和运运筹的能力力
计算公式
资金调度达达成率=资资金调度完完成金额÷÷经核准的的资金需求求总额
相关说明
数据收集
资财部
数据来源
资财部
数据核对
总裁办
统计周期
1次/每半半年
统计方式
数据
财务报告完完成率
指标定义
根据总裁的的要求出具具报告的完完成比例
设立目的
考核资财部部对决策的的支持性
计算公式
财务报告完完成率=已已出具报告告数/按要要求出具报报告总数
相关说明
报告包括财财务分析、理理财方案等等
数据收集
总裁办
数据来源
资财部
数据核对
总裁
统计周期
1次/每年年
统计方式
数据