财务管理条例5篇.doc

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财务管理条例5篇
发票准印证由国家税务总局统一监制,省税务机关核发,税务机关应当对印制发票企业实施监督管理,对不符合条件的,应当取消其印制发票的资格;怎样写现行发票管理法规条例?下面我给大家带来现行发票管理法规条例5篇,仅供参考,希望大家喜欢!
现行发票管理法规条例篇1
为更好促进综合业务部各项工作的开展,提升部门运营效率和质量。根据公司行政管理制度以及公司的管理要求。特制订20__年度综合业务部部门管理制度。
一、仪容仪表:
1、员工要注意个人仪态仪表,上班时间需着工装上班。未达要求者处罚50元/次。
2、自觉维护办公环境的整洁,办公桌面不得摆放与办公无关用品。未达要求者处罚100元/次。
3、工作时间必须使用普通话,不得做与工作无关的事情。未达要求者50元/次。
4、办公区内严禁吸烟,严禁在办公区内出现斗殴、争吵等情形。出现任一违规情形者处罚100元/次。
5、办公区内不得大声喧哗、嬉笑打闹、聚众聊天,不得使用不文明语言,出现违规者处罚100元/次。
二、人员考勤:
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1、工作时间:驻司人员,早上9:00—下午17:30,须按时打卡上下班;驻外人员,上班时间为早上9:00—下午17:30,用当地座机电话向终端主管报告上班时间。
2、未遵守考勤时间,当月迟到第一次罚款50元,第二次罚款100元,以此类推。驻司人员2日内上交,驻外人员次月5日前上交。
3、迟到30分钟以上,且没有向主管报告考勤的,视为旷工。旷工每次处罚100元。每月旷工二次(含)以上,按公司规定报行政部予以处理。
4、上班打卡后,不得外出吃早点或办私事。如有特殊情况,应向主管请假。未请假者处罚100元/次。
5、每周日为休息日(公司活动日或工作需要除外)。未得到领导批准,私自调休者,一经核实,处罚200元/次。
6、如有原因需请假,应提前向直接上级提出书面申请,并获批准,若因急病或者急事不能事先办理手续的,应立即以电话方式报知直接上级领导(转告无效),并于假满后两日内办理好相关手续,否则视为旷工,一经核实处罚100元/次。
7、公司工作时间为不定时工作制,如公司要求加班,员工须无条件服从公司安排。如不服从管理者,处罚50元/次。
三、行为规范:
1、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。迟到或无故缺席者,处罚每次50元。
2、遵守保密纪律,保存各类文件及资料,不得将公司资料(培训课件、促销方案、广告策划、政策通知等)外泄。一经核实每次处罚500元/次。如造成公司严重损失,报行政部予以处理,并将追究其法律责任。
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3、参加部门工作例会及公司重要会议,应认真汇报总结,禁止做与会议无关的事情(如:玩手机等)。违反者处罚100元/次。
4、爱护公司固定资产,发现损坏应及时报修,因故意或使用不当损坏公物者,应与相应赔偿,同时处罚100元/次。
5、驻外人员在分公司或经销商处办事,应遵守相应规范条例,爱护经销商或分公司固定资产,不得损坏物品,因故意或使用不当损坏公物者,应与相应赔偿,同时处罚100元。
6、业务人员或市场督导在经销商处办理业务,应尊重经销商,为经销商提供良好的`服务,不得和经销商发生争执。如有投诉一经核实处罚200元/次。
四、职责规范:
1、公司短信在收到后20分钟内及时回复,如未回复,处罚50元/次。
2、每天短信工作汇报,在当晚10点前发到部长手机。第二日10点前发到公司高层领导手机。并应保证发送内容一致。如有未发或内容不一致者,处罚50200元/次。
3、工作日报和短信汇报不得出现错别字或语句不通之情形,如有违反,处罚5元/字。
4、《工作日报》必须在每晚24点以前上交到部长及主管邮箱,如未按时提交,处以50元/次。
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5、业务经理及市场督导应及时向上级领导反映区域内的市场非正常情况、突发事件及竞品动态。未及时汇报或给公司造成损失者。处罚100元/次。
6、业务经理必须每周日前及每月5日前上交工作计划及相关数据资料,未按时上交者,每次处罚50元。
7、业务经理与经销商业务往来中,应严格遵守公司财务制度,不得徇私舞弊。因此造成公司损失的,处罚200元。严重违反者报行政部予以处理,并承担经济损失。
8、业务经理应及时向分公司和经销商宣惯公司各类政策及流程,为经销商提供良好业务支持,如因业务人员未及时宣贯,或因解释不清造成经销商没有按公司规定执行或形成不良后果的。处罚100元/次。
9、每月25日前,培训组讲师需完成高质量的课件并上交主管审核通过,若没有按时上交或不符合标准,每次处罚100元。
10、培训讲师应每两月定期组织分公司培训主管学习,提升业务能力。如未按期完成且未上报特殊原因备案的,每次处罚200元。
11、培训师应组织所辖分公司培训主管圆满完成各类培训任务。如无故中断或取消培训,造成培训资源浪费或培训任务无法完成,每次处罚200元。
12、督导应定期抽查全区域网点的终端实际情况,并及时以文本形式向上级领导汇报。如遇突发事件,第一时间与领导沟通。未及时反映的每次处
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罚100元。
13、督导应每月5日前上交市场推广方案,并与大家分享沟通。未按时上交者处罚50元/次。
14、督导巡查网点状况应及时、真实、有效反映问题。不得徇私舞弊。违反者处罚200元/次。
15、样机专员应将新到物料、样机信息等在一个工作日内告知终端主管,未及时告知处罚每次50元。
17、连锁督导每周日22点前向终端主管上交《市场分析报表》,未按时上交处罚100元。
18、终端内勤每天22:00前,需将当日的销量明细,发送至部长、终端主管、连锁督导邮箱。不论何种原因未按时提交,处罚每次50元。
19、终端内勤每月15日将上月赠品明细及总价值发送到部长、终端主管、连锁督导邮箱。如未按时完成,处罚每次50元,每延期一天处罚金额翻倍计算。
20、终端内勤每月20日前将工资报表准确无误汇总完毕上交相关领导。每月30日将当月导购异动明细发送至终端主管及连锁督导邮箱。如未按时完成,处罚每次50元。
五、附则
本制度自20__年8月起执行,其他临时性的各项通知、函告等文件都作为本管理制度的补充条款,本制度由综合业务部行使解释权。
现行发票管理法规条例篇2
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,提高各类业务人员的办事效率,有效控制差旅费用的支出,,
一、费用开支范围和标准
1、总体原则:对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用,节约归己,超支不补”的原则。
2、开支范围:包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、
3、执行标准:
(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天,季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(2)十堰市区以外城市180元/(0销售业绩)扣发1次补助。
(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天,季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票,并以车票时间计算实际出差补助天数。
(5)招待客户招待费用5个人以上不能超过500元,5人以下不能超过300元。
二、办理程序及报销办法
1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”,注明出差地点、事由、预计天数、所需资金,经部门主管审核签字,及主管领导批准后,方可差旅费借款。
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2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单,附有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后报销差旅费。
3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回公司应在三天内报账,超过三天报销差费,每超过一天考核一天补助,一星期以上,不予报销,后果自负。
5、出差借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,(特殊情况由公司领导特批),对违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人的责任。
6、中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。
7、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其绕行期间多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。
三、其他规定
1、十堰市内经营、或在出差过程中因业务工作需要使用业务招待费,应事先经部长同意,并由公司领导签署核准金额意见,方可执行。财务部依据报销程序(原始单据注明:单位名称及准确的日期、金额)审核报销。
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2、出差人员应保留完整车票、住宿、招待费等费用票据作为核销费用的依据。
3、随公司领导一同出差人员费用由公司领导统一到财务核销。
4、外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再实行包干办法。会议费用中不含食宿时,按标准予以补助。
5、出差人员预借差旅费最高限额2000元/次。
6、售后服务出差补助比照上述标准同级执行(发生的运费及安装调试费用应计入销售计价当中)。
四、本办法自董事会通过之日起开始施行。
现行发票管理法规条例篇3
一、目的
为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理
1、员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费
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差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付)
4、市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。
五、备用金管理
1、根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,借支额度根据实际城要确定,由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐,备用金占用时间应不超过15天,如遇特殊情况不能按时冲帐,可书面申请,经总经理签字同意后方可延期,但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。
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六、报销管理
1、驻外人员原则上每月报销一次,各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回业务人员。
3、单据报销规定填写和粘贴方法:
差旅费报销单
a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
b、粘贴注意事项:将各类车标按面额的大小分类粘贴,并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。
费用报销单
a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费
等(不含差旅费)。
b、粘贴注意事项:原则上只报销发票,无发票,需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵,但需要票据背面注明情况。
c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。
此制度适用于公司全体员工,本制度解释权归财务部。
现行发票管理法规条例篇4
第一章总则
第一条制定目的