年产6000吨奶粉生产建设项目.docx

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第一章
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1
一、目提要
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1
二、制依据
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2
三、合价和⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
3
四、存在与建⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6
第二章
目背景与必要性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6
一、目建背景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
6
二、目区化展状
⋯⋯⋯⋯⋯7
三、目建的必要性及目的意
⋯⋯⋯⋯⋯⋯
8
第三章
建条件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
9
一、目区概况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
9
二、目施的有利条件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
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三、主要障碍因素及解决方案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
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第四章
建位基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
13
一、建位概况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
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二、研能力⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
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三、企状况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
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第五章
市分析与售方案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
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一、市分析
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二、品生及售方案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
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三、售策略和模式⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
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四、售伍与售网建⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
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第六章
目建方案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
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一、建任和模⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
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二、目划和布局⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
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三、生技方案及工流程
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四、目建准和具体建内容
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五、目施度安排⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
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第七章
投估算与金筹措⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
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一、投估算依据⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
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二、目建投估算
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三、金来源与筹措⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
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四、金使用与管理
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第八章
价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
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一、价依据⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
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二、售收入和售税金及附加估算⋯⋯⋯⋯⋯⋯
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三、成本及成本估算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
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四、效益分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
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五、投划与金筹措⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
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六、金流量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
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七、按平均年利算的主要指⋯⋯⋯⋯
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八、不确定性分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
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2
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九、政有金本付息表
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十、分析
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30
第九章
境影响价
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一、境影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
31
二、境保与治理措施⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
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三、保部意⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯32
第十章
化与民增收效果价⋯⋯32
一、化
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二、民增收
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三、其他社会影响
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33
第十一章
目与管理
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34
一、机构与能划分⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
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二、目管理模式⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
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三、管理措施
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四、技培
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五、保与安全生
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第十二章
可行性研究与建
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一、可行性研究
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二、与建
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第一章 总 论
一、项目提要
1、项目名称:年产 6000吨奶粉生产建设项目
2、建设性质:新建
3、项目建设单位:某某乳业有限公司
法人代表:XX
所有制形式:有限责任公司
4、建设地点、规模、期限及内容:
建设地点:某市农业高新技术开发区 (长清平安镇潘东村)
某某乳业有限公司某工业园
规 模:按照国家乳制品生产规范, 采取适用于全脂牛
奶、配方奶及各种热敏性物料的浓缩、干燥、自动控制工艺,
年生产配方粉、全脂粉、脱脂粉 6000吨。
期 限:2005年5月至2006年9月
建设内容:新建 2270平方米奶粉塔 1座;购置干燥、浓
缩、喷粉、包装成套设备,部分水电、通讯配套设施及车辆。
5、项目申报单位:某某乳业有限公司
负责人:XX
6、投资规模及资金构成: 该项目总投资 2000万元,其中:
土建396万元,设备购置 400万元,流动资金 ,
建设期利息 。
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7、资金筹措:申请中央财政资金 315万元,省内地方财
政配套资金 315万元,企业自筹 1370万元。
8、主要技术经营指标:该项目达产后,年产配方粉、全
脂粉、脱脂粉 6000吨,实现销售收入 17436万元。项目经济
效益:计算期内新增产品总量79800吨,年均销售收入16564万元,年均总成本15988万元,年均利润总额522万元,年均税收226万元,%,%;财务净现值:税前4347万元,税后3395万元;投资回收期
。
9、项目辐射范围及带动能力:本项目建成后,将同时强
化奶源基地建设 ,带动某、泰安两市 8县的1000余专业养殖户
新增养殖奶牛 2万头,每年消化玉米秸杆 10万吨,两项合计
为农户年增加收入 500多万元。
本项目投产运营后,将直接带动基地种植业、养殖业、加工、物流、商业等环节近2000人,围绕项目开展相关工作,对缓解社会就业压力将产生明显的作用。
二、编制依据
根据国家食品行业“九五”发展规划及全国乳制品产品结构调整纲要、山东省委鲁发〔2002〕9号《中共山东省委、山
东省人民政府关于深入推进农业产业化经营的决定》的文件精神,以促进农业增效、农民增收为根本出发点,借某乳业有限
公司被评为农业产业化国家重点龙头企业的良好契机, 真正把
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我国的农业资源优势转化成高科技产品优势,走可持续发展之路,走农业产业化之路,为我国农业、农村、农民带来良好的
经济效益和巨大的社会效益。基于以上原则及项目区的实际情况而编制。
三、综合评价和论证结论
1、综合评价:
1)某某乳业有限公司是国家农业产业化重点龙头企业,于2004年投产的某工业园是国家发改委立项的“全国农副产品深加工示范工程”,是山东省内实施的最大的奶类项目,占地1000亩,总投资5亿元。据2002年全国乳协年会行业排名,
某公司的综合实力与规模名列全国液态奶前七强。该公司系山东省星火培训基地,拥有山东某乳业工程研究院和产品研发、品控、营销三大中心,在乳品加工领域拥有成熟、先进的优势。
2)工艺先进。在现有湿法生产乳粉成熟工艺的基础上增加了后干混工艺,一些易因高温生产受到破坏及氧化的生物活性物质在后干混时加入,保持了其生物活性;产品包装充氮
可有效降低不饱和脂肪酸等易氧化物质的氧破坏,延长产品保质期。
3)配方独特。0-6个月婴儿奶粉是以GB10766中的配方Ⅱ为基础设计,调整了乳清蛋白和酪蛋白的比例,使二者接近6:4;用玉米油和大豆油增加了不饱和脂肪酸;增加了钙
-2:1,使钙质更易被吸收;增加乳清
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粉,以乳糖作为主要能量供应婴儿, 因为乳糖更易被婴儿吸收
利用;增加了能促进婴儿大脑发育的 DHA、卵磷脂;添加了能
调理人体肠道菌态平衡低聚木糖, (低聚木糖是目前已知调理
肠道菌群效果最好的低聚糖类产品之一) ,保证婴儿食用奶粉
后不上火,大便不干燥;增加了能提高婴儿抗病 能力的乳铁
蛋白,使婴儿大大减少生病的几率; 增加了能促进婴儿钙吸收
能力的CPP,预防婴儿钙缺乏;另加有与母乳相近的核苷酸、
L-肉碱、β-胡萝卜素、肌醇。该配方在保证供应婴儿基本营
养的前提下,可进一步提高婴儿的身体素质。
6个月以上婴幼儿奶粉,以 GB10767为基础,增加了低聚
木糖、卵磷脂、β -胡萝卜素和牛磺酸,其中牛磺酸对糼儿的
大脑和视网膜发育有重要作用。 由于6个月以上糼儿消化能力
增强,该段奶粉比 0-6个月婴儿奶粉增加了牛奶的含量和少量
蔗糖、糊精。
4)在质量管理中,全面推行标准化管理,于1999年以来顺利通过了ISO9002、HACCP等质量管理体系认证,并在每年的复审中不断完善与强化质量控制系统,某的美誉度不断提升,先后被国家保护消费者基金会评为“消费者信得过产品”,省名牌产品和省著名商标等荣誉称号。
5)某公司全力实施“站稳某、覆盖山东、走向全国”
的营销战略,在市内市场的份额已高达80%,省内县级以上城市均设立了办事处,逐个占领区域市场,并在北京、上海、
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武汉、徐州、南京等省外市场也设了 15个办事处。目前,市
场规模正以几何速度增长。
6)某公司在搞好两个直属高产、扩繁示范牧场的同时,通过建立某奶业合作社,把分散的集体、个体养牛户联合起来,形成利益共同体,公司以合同形式收购原奶,极大地调动了农
民养牛的积极性,吸纳社会养牛达90%。在此基础上,联合乡
镇和农民,吸纳多方投资,迅速在山东及周边地区建立起了
2
60多处奶牛集中饲养小区和收奶站,形成优良奶牛群
15万
多头。公司向每个小区投资建设挤奶厅、
服务站,收购储运原
奶,并提供配种、防疫、治病、饲料供应、技术指导等全方位服务,形成了龙头企业带动基地、基地连接农户的高速发展模式。
(7)通过经济评价表明该项目的经济效益良好。
2、证论结论:
该项目符合“当前国家重点鼓励发展的产业” 的政策,符
合奶业生产发展实际, 项目设计科学合理, 设备先进、技术成
熟,对行业发展特别是山东乳业发展起到龙头带动作用 ;所设
计的产品符合当前市场消费的需求, 市场定位准确,结构合理,
科技含量及附加值高,对提高国民身体素质十分必要
;每年可
,增加利润522万元,经济效益较好
;可带动
农民新增养殖奶牛
2万头,直接或间接增中农民收入
500多万
元,增加就业岗位近
2000人,每年可转化粮食10
万吨,10
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万吨农作物秸杆过腹还田, 减少污染,改善生态环境,社会效
益和环境效益十分突出。
四、存在的问题与建议
资金是制约奶粉生产建设发展的瓶颈, 因此,应广开融资
渠道,加大资金筹措力度, 在企业自筹的基础上, 申请中央财
政资金支持 315万元,省内各级财政配套资金 315万元,使项
目早日达产达效。
第二章 项目背景及必要性
一、项目建设背景
近年来,中国乳业正以超前的速度高速发展, 年均增速高
达30%以上,2003年全行业产值已突破 300亿元。乳业市场的
高速发展和诱人前景,使国际乳品巨头企业加快了进入中国市
场的步伐,加强了在中国市场的推广力度, 涌现出惠氏、美赞
臣、雅培、安怡、雀巢、多美滋等大批国外知名品牌。这些进
口品牌以中高档产品为主,以配方奶粉市场,特别是婴幼儿配方奶粉市场为突破口和主攻市场,从我国中心城市和沿海发达地区登陆,迅速蚕食我国奶粉市场,形成“彼进我退”的严峻
形势。国产品牌,特别是一些国产知名品牌不甘退却, 希望开
发自身高档产品并在中高档配方奶粉市场抢占一席之地。随着改革开放初期出生的一代独生子女开始跨入结婚生儿育女阶
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段,我国开始进入一个“新”的人口生育高峰期,这意味着一个全新的婴幼市场将形成,婴儿产业将是我国一个新的经济亮
点。目前婴幼儿食品全国市场容量近60万吨,而且还在逐渐递增。以奶粉市场为例,%(位居第三),但消费量明显大于其他人群。专家预计,奶粉产品及所有断奶期食品是未来婴幼食品争夺的主战场。
某某乳业有限公司是在对我市中小乳品企业整合的基础
上建立起来的。近年来通过深化改革、强化机制、加大技改投入、努力开拓市场,企业获得了超常规发展,有不知名的小企业迅速跻身全国乳业液态奶前7名。特别是某工业园的建成投
产,为进一步做大做强奠定了坚实基础。新上年产 6000吨奶
粉项目,有利于优化产品结构,充分发挥某的品牌、网络、人
才等资源优势,扩大生产经营规模,进一步增强产业化经营带动功能。
二、项目区农业产业化经营发展现状
该项目设在某某乳业有限公司工业园内,位于某市农业高新区,该地周围是玉米丰产区,奶牛饲养集中,饲草、饲料和
原奶资源丰富,特别是山东作为农业大省,大量的粮食资源需要转化增值,奶牛饲养需加快发展,与之相应的乳品加工能力
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