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版次次::A/0
生效效日日期期::2014/4/12
中心心质质管管室室经经理理
依据据相相关关标标准准组组织织编编制制产产品品审审核核、、过过程程审审核核、、体体系系审审核核计计划划,,报报批批
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开始始
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年度度产产品品/过程程/体系系审审核核计计划划
结束束
中心心计计量量员员
各职职能能部部门门
依据据批批准准通通过过的的产产品品审审核核计计划划实实施施审审核核
2
接受受、、配配合合审审核核
3
编制制审审核核不不合合格格项项,,并并发发责责任任部部门门
4
根据据职职责责整整改改审审核核事事项项,,并并反反馈馈整整改改计计划划
5
跟踪踪不不合合格格项项整整改改,,并并持持续续推推动动品品质质改改善善
6
结束束
中心心QA/审核核小小组组
依据据批批准准通通过过的的过过程程审审核核/体系系审审核核组组织织实实施施审审核核
2
编制制审审核核不不合合格格项项,,并并发发责责任任部部门门
4
跟踪踪不不合合格格项项整整改改,,并并持持续续推推动动品品质质改改善善
6
版次次::A/0
生效效日日期期::2014/4/12
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3
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计量量员员
接收收周周产产品品审审核核计计划划,,准准备备产产品品审审核核的的相相关关文文件件、、测测量量工工具具及及测测量量样样件件
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中心技术室经经理
周产品审核计计划
质量技技术工工程师师
分公司司技质质室经经理
5
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接收文文件不不合格格信息息,并并执行行改善善
审核文文件及及测量量工具具的准准备
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编制产产品质质量审审核报报告及及不合合格项项清单单,将将审核核不合合格信信息发发送到到相关关部门门
接收开开发阶阶段遗遗留的的零件件几何何尺寸寸问题题,并并执行行改善善
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接收因因生产产过程程变差差导致致的零零件变变化的的问题题,并并执行行改善善
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跟踪踪整整改改进进度度
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取样(测测量样件件)
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实施审核核、测量量
依据相关关标准编编制年度度产品审审核计划划,提交交技质中中心主任任审核
开始
周产品审审核计划划
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3
依据批准准通过的的年度产产品审核核计划编编制周产产品审核核计划,,交计量量员实施施产品审审核
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审核
是
否
批准
否
年度产品品审核计计划
是
中心质管管室经理理
技质副总总经理
技质中心心主任
版次:A/0
生效日期期:2014/4/12
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(续续)
中心质管管室经理理
依据相关关标准编编制年度度过程审审核计划划
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开始
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年度过程程审核计计划
结束
中心QA/审核小组组
各职能部部门
按计划实实施过程程审核
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接受、配配合审核核员对现现生产产产品的过过程审核核
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编制审核核报告及及审核不不符合项项,发责责任部门门
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根据职责责整改审审核事项项,并向向QA反馈整改改计划
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汇总、审审核不合合格项整整改计划划,跟踪踪各部门门整改情情况,直直至关闭闭
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依据批准准通过的的年度过过程审核核计划,,编制过过程审核核实施计计划并报报批
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过程审核实施施计划
项目组
接受、配合审审核员对新项项目的过程审审核
4
根据职责整改改审核事项,,并向QA反馈整改计划划
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版次:A/0
生效日期:2014/4/12
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