收货与验收管理制度.doc

收货与验收管理制度
程序文件
文件编号
ZCJ/ZSP214
页码:
程序名称
不合格品/不符合控制程序
版本号/修改次: 2003/0
13>.目的和适用范围
对不合格品/不符合进行控制,防止不合格品的非予期使用、安装和交付;同时,防止不合格的建筑材料用于工程,不合格的机械设备、周转材料、消防安全设施流入生产过程和不合格车辆上路造成损失,以及活动、服务过程的不符合导致事故/事件的发生。
本程序适用于集团公司质量、环境、职业健康安全的活动产品或服务中采购/租赁产品、过程产品、最终产品和交付或使用后以及检查、验收发现的涉及质量、环境、职业健康安全的不合格品/不符合。

《过程与运行控制程序》 ZCJ/ZSP209
《顾客财产控制程序》 ZCJ/QSP205
《检验控制程序》 ZCJ/QSP208
《安全管理程序》 ZCJ/OSP202
《消防安全管理程序》 ZCJ/OSP203
《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001
其他相关法规和文件

,材料处负责工程材料的不合格品/不符合控制,工程处负责安全生产和安全设施的不合格品/不符合控制,设备处负责机械设备的不合格品/不符合控制,保卫处负责消防设施和车辆的不合格品/不符合控制。
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ZCJ/ZSP214
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程序名称
不合格品/不符合控制程序
版本号/修改次: 2003/0
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不合格品/不符合的标识与记录
、测量、验收、试验、检定、验证为不合格品或不符合,按《标识与可追溯性控制程序》ZCJ/ZSP210进行标识,并做好记录。
,对不合格品或不符合采取隔离措施。

评审和处置权限
(产品)质量不合格品的评审和处置
集团公司质量处负责对工程质量中影响工程结构安全和功能的不合格品的评审和处置,并报总工程师批准。
子公司质量部门负责对工程质量中除工程结构安全的功能外的
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ZCJ/ZSP214
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程序名称
不合格品/不符合控制程序
版本号/修改次: 2003/0
不合格品的评审和处置,并报质量处备案。
项目部施工过程自检发现的工程质量的不合格品,由项目部提出报告和处置意见,报子公司质量管理部门备案。
、环境、职业健康安全的活动产品或服务过程的不合格品或不符合的评审与处置。
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、环境和职业健康安全不合格品或不符合的评审和处置,重大的不符合应报集团公司分管领导批准。