设备到货验收流程.doc

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质量管理体系文件
密级:内部保密文件仅限本项目使用
设备到货验收流程
()
文档编号:文档名称:设备到货验收流程
编写:审核:批准:批准日期:
红岩矿业有限公司
质量管理体系文件
1编制目的
指导设备到货验收的过程工作,本流程不单独产生文档,本流程输出文档模板参见《XXX系统集成实施控制程序》,是《XXX系统集成实施控制程序》的补充。
2适用范围
适用还原铁项目到货验收阶段。
3岗位与职责

,与项目组共同完成设备的到货验收工作
,监控、安排项目组的工作。

本流程中项目组有项目经理和项目实施人员构成。
项目管理小组的职责参见项目经理的职责;
项目实施小组的主要职责如下:
,负责设备的到货验收全过程工作
4工作程序

说明:
,如果项目有中监理公司,输出文档的模版可以采用监理公司的模版;也可
以采用神州数码的模板。
,设备到货验收前首先要与客户确认设备到货验收的标准和流程(此部分最
终会落实到《实施方案》中,参见《XXX系统集成实施控制程序》中“实施
方案模板”。)。
质量管理体系文件
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设备按照用户的要求送抵用户指定的地点。

设备到货后,有用户和监理(无监理的项目则不存在)共同对设备外包装箱进行检查,根据项目要求,按照与客户约定的设备到货验收标准进行外观检查,检查的主要内容有外包装箱是否破损,是否开过箱,是否为原厂包装等。
开箱时必须客户、监理(无监理的项目则不存在)、项目经理在场。
由客户、监理、项目组三方人员共同核对装箱单,检查箱内配件是否与装箱单相符。如果发现与装箱单不符,一种情况是设备开箱即损,即设备开箱时发现设备外观受损,此种情况项目经理应马上联系厂商,安排更换货;如果是缺少配件,且缺少的配件不影响上架加电的情况下,经用户允许可以进行下一步的上架操作,但项目经理必须同时安排厂商补齐配件。
设备开箱检查合格后出具客户、监理(无监理的项目则不存在)、项目经理三方签字的开箱验收单。
、线缆接续
设备装箱单核对无误或者检查设备装箱单发现缺少配件,缺少的配件不影响上架加电的情况下,经用户允许,由项目组人员对设备进行上架安装。
设备上架后,由客户、监理(无监理的项目则不存在)、项目组指定人员对设备进行加电测试,主要测试设备能否正常加电和检查设备配置是否与合同相符。如果加电测试中发现问题,项目经理应安排技术工程师迅速解决,如果问题不能解决,应马上联系厂商,安排更换货。
设备加电合格后出具客户、监理(无监理的项目则不存在)、项目经理三方签字的加电验收单。
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、加电验收单最终确认
设备加电通过后,由客户、监理(无监理的项目则不存在)、项目经理共同审核开箱验收单、加电验收单,如果出现“补配件”的情况,在此阶段应完成后补配件的验收。
三方确认开箱验收单、加电验收单无误后出具到货验收单,到货验收单需客户负责人、监理负责人(无监理的项目则不存在)、项目经理三方签字并盖三方印章。