煤矿安全风险分级管控—安全风险分级管控工作制度.pdf

该【煤矿安全风险分级管控—安全风险分级管控工作制度 】是由【小小布】上传分享，文档一共【11】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【煤矿安全风险分级管控—安全风险分级管控工作制度 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。:.
平煤股份十一〔2017〕79号
关于印发《十一矿安全风险分级管控工作
制度(试行)》的通知
矿属各单位:
《十一矿安全风险分级管控工作制度(试行)》已经研究同
意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
平煤股份十一矿
2017年6月17日
平煤股份十一矿综合部2017年6月20日印发
(校对:王天永)
平煤股份十一矿安全风险分级管控工作
制度(试行)
为全面辨识、管控矿井在生产过程中,各系统、各环节可能
存在的安全风险、危害因素以及重大危险源,将风险控制在隐患
形成之前,把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内,提升
安全保障能力,根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法
(试行)》要求并结合我矿实际,特制定本制度。
一、工作机制
(一)成立十一矿安全风险分级管控工作领导小组:
组长:孔建伟、车云立
副组长:邰俊卿、杨峰、彭泽智、郑立、樊永东、董守文、
史二听、樊胜强、李为民、陈星明、石涛
成员:各专业副总、业务科室科长(主任):.
领导小组下设办公室,办公室设在安检科,办公室主任由安
检科科长张生亮兼任,负责安全风险分级管控的日常管理工作。
(二)职责分工
、矿长负责十一矿安全风险分级管控工作的全面
领导,组织制定矿井安全风险分级管控管理制度、考核办法,负
责全面落实本单位安全风险分级管控工作;为安全风险分级管控
工作提供必要的人力、物资、技术、时间支持和资金投入保障;
组织每月对划定重点安全风险区域和重大风险管控措施情况和
管控效果进行一次检查,对重大风险及隐患组织公布和公示。
,
负责落实矿井安全风险分级管控管理制度、考核办法,对矿井安
全风险分级管控工作进行全面监督、检查、考核、协调;组织安
检部门对重点安全风险管控措施的实施效果进行跟踪、督促、验
收。
、生产系统、专
项及年度安全风险分级管控工作,每旬针对本战线分管范围内月
度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析,查看管控措施
是否符合现场实际,并召开战线工作例会,不断完善改进管控措
施。
(1)各专业副总工程师及业务科室长(主任)负责具体实
施本专业系统的安全风险辨识、风险评估、分级管控技术和业务:.
管理工作;副科长、科员负责本专业系统现场安全风险辨识、风
险评估、分级管控措施落实情况的督促检查及验收工作。
(2)基层单位负责人负责本单位作业区域内工艺工序及责
任区域内的安全风险管控工作;单位副职、技术员负责落实本单
位作业区域内工艺工序及责任区域内的安全风险管控具体实施
工作。
(3)基层单位班组长负责本班作业区域内的安全风险辨识
管控。
(4)岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。
(三)安全风险分级管控办公室职责
安全风险分级管控办公室负责检查、督促安全风险分级管
控工作的实施情况,具体职责如下:
,明确危险源辨识程序、
风险评估方法、管控措施以及分级管控责任,考核奖惩制度的落
实。

评估工作。

查、考核。
二、安全风险辨识评估
采取“1+4”模式开展安全风险辨识评估,即“1次年度辨
识”和“4次专项辨识”,并将安全风险辨识评估结果应用于指:.
导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急
救援预案以及安全技术措施等文件的编制和完善,具体辨识评估
要求如下:
(一)年度安全风险辨识评估
每年年底由矿长组织各战线负责人和相关业务科室、区队进
行年度安全风险辨识,重点对容易导致群死群伤事故的危险因素
如瓦斯、水、火、粉尘、顶板、机电运输等容易发生重大事故的
危险因素进行一次全面、系统的安全风险辨识评估,及时编制年
度安全风险辨识评估报告,建立可能引发重特大事故的重大安全
风险清单,并制定相应的管控措施,根据辨识评估结果明确下一
年的安全工作重点,并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防
和处理计划、应急救援预案等。
(二)专项辨识评估
、新采区、新工作面设计前,由总工程师组织相关
业务科室,重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风
险进行一次专项辨识,辨识评估结果用于完善设计方案,指导生
产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。
、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等
发生重大变化时,由战线负责人组织相关业务科室、区队,重点
对作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存
在的安全风险进行一次专项辨识评估,辨识评估结果用于指导重
新编制或修订完善作业规程、操作规程。:.
、排放瓦斯、过构造带及石门揭煤等高危作业实
施前,新技术、新材料试验或推广应用前的风险辨识,由战线负
责人组织相关副总工程师、业务科室、区队,重点对作业环境、
工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行一次
专项评估,辨识评估结果作为安全技术措施的编制依据。
、出现重大事故隐患或所在省份发
生重特大事故后,由矿长组织各战线负责人、业务科室负责人、
区队负责人和工程技术人员从吸取事故教训和消除事故隐患的
角度,开展一次针对性的专项辨识,辨识评估结果指导修订完善
设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。
三、安全风险管控
(一)管控措施
(包含水、火、瓦斯、煤尘、顶板、运输
提升等容易导致重特大事故的内容)由矿长组织实施,制定相应
的管控措施和工作方案、负责人、完成时间及资金等,并在重大
安全风险区域设定作业人数上限。治理完成后,由安检科牵头组
织验收后,报单位主要负责人审核签字,由安检科存档备案,并
将闭合整改情况报集团和股份公司相关部门。
,治理完成
后,由战线业务科室组织验收后,报战线负责人审核签字,战线
业务科室要存档备查;安检科负责对隐患治理情况进行监督。:.
,治理完成后,由当班
安全负责人或班组长验收合格后予以销号;需要区队组织整改
的,由区队负责人组织整改;区队负责对隐患治理完成情况进行
复查、闭合、销号,并完善相关记录,战线业务科室要指定人员
对隐患治理闭合整改情况进行监督检查。
、区队每周、每月要依据《平煤股份十一
矿矿井安全风险评估制度及考核办法(试行)》的相关要求对本
战线、本区队所辖区域内的安全风险进行周期性评估。
(二)定期检查

检查评估。安检科负责对检查情况进行收集、整理、统计、分析,
并形成矿井月度安全风险管控分析报告,并在月度生产经营计划
会上进行通报,针对管控过程中出现的问题及时调整和完善管控
措施,并结合年度和专项安全风险辨识评估结果,制定次月安全
风险管控重点。

风险管控重点实施情况进行一次检查评估,查看管控措施是否符
合现场实际,并召开战线工作例会,不断完善和改进管控措施,
为下一步工作提供重点,并形成本专业月度安全风险分级管控会
议纪要。
、队长负责利用每周一“安全质量检查日”
活动组织本单位主管技术员及副职参加,战线业务科室分管(包:.
片)负责人参与,针对本单位工作面、责任区域、施工地点和生
产系统安全状况、管控措施落实情况每周一组织检查评估一次,
并于当天16:00前将自查评估报告上报主管业务科室。
、挂牌督办、汇
总分析、上报、台帐建立等情况进行监督检查,对重点部位、关
键环节进行重点抽查;安检科负责复查验收销号、建立台帐,闭
合管理。
(三)现场检查
《煤矿领导带班下井及安全监督检查
规定》,根据矿井重大风险和月度安全风险重点监控项目的管控
措施落实情况进行监督检查。
,做好本专业重
大隐患管控措施落实情况的监督检查,发现问题及时上报,并及
时调整或更新相应的安全风险管控措施。
、班组长、安检员
及岗位人员对照本单位安全风险清单对作业区域存在的安全风
险进行检查,发现问题及时上报,并及时调整或更新相应的安全
风险管控措施。

难易程度,及时组织现场整改或提交给战线分管领导。能现场整
改的问题,由区队登记记录;需提交战线分管领导的问题,由所
属战线业务科室负责登记,并制定出相应的管控措施。:.
(四)公示公告
完善安全风险公示、公告制度。矿井重大安全风险由安检科
向信息化科提供,信息化科负责落实在井口电子屏进行公示,并
应建立公示台帐;作业区域重大风险由区队负责填写区队现场安
全风险分级管控牌版,告知该区域存在的重大安全风险、管控责
任人和主要管控措施。安检科负责组织编制岗位安全风险告知
卡,标明主要安全风险和管控措施等内容,并将安全风险告知卡
发放区队和岗位从业人员进行学习、警示。
四、保障措施
(一)信息管理
利用安全信息化管理平台和自动化协同办公系统对安全风
险的通知、记录、跟踪、统计、监测和预警等进行全过程的信息
化管理。各科室、区队所有入井管理人员必须按照《平煤股份十
一矿安全管理信息化平台管理暂行规定》的要求,对管控过程中
发现的问题,及时录入、闭合,实现安全风险信息化管理;安检
科、主管业务科室利用自动化协同办公系统及时将矿井和本战线
重大安全风险管控重点发至业务科室和所辖区队。
(二)教育培训
宣教部门认真组织培训,具体工作安排由职教中心组织实
施。(见附件)
六、考核办法:.
依据集团关于安全风险分级管控相关制度及《中煤神马
集团隐患排查治理及责任追究规定(试行)》(中平〔2015〕
10号文件)、《平煤股份十一矿矿井安全风险评估制度及考核
办法(试行)》(平煤股份十一〔2017〕62号文件)和“三三
三一”绩效考核进行奖惩。
附件:平煤股份十一矿安全风险培训制度
附件:
平煤股份十一矿安全风险培训制度
为加强矿井风险培训和技能培训,确保管理层和每名员工都
能掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施,杜绝或减少人身
伤亡事故,依据国家煤矿安全监察局下发《煤矿安全生产标准化
基本要求及评分方法(试行)》中的相关要求,结合矿井实际,
特制订本制度。
一、安全风险分级管控培训工作由职教中心牵头负责,从两
个层面开展实施,即入井人员和地面关键岗位人员培训及参与安
全风险辨识评估工作的人员培训,实施要求如下:
(一)入井人员和地面关键岗位人员培训
:入井人员和地面关键岗位人员;
:年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位
相关的重大安全风险管控措施;
:职教中心、各单位;
:各单位结合本单位实际情况,根据矿井下发的:.
培训计划和培训大纲,由单位负责人或技术负责人具体负责,利
用周二、周五学习或自行安排的专题学录;
:年度辨识评估后举行一次培训;专项安全风险
辨识评估工作结束后,各有关单位举行一次培训;
:各单位依据职教中心下发的培训计划与大
纲,合理安排课程,制定教案及课件,做好考勤,并组织考试,
建档留存考勤表、考试卷及成绩单等资料。
(二)参与安全风险辨识评估工作的人员培训
:各专业科室、各区队参与评估人员;
:安全风险辨识评估技术
:职教中心
:集中组织培训或自学
:每年至少一次
:培训方案、通知、教案、签名表、评估表、
考试试卷与成绩和培训总结等由实施单位负责整理,并建档留
存。
二、安全风险培训工作各单位必须履行好岗位职责,合理安
排学习时间,除组织好本单位的培训学习,留存好相关培训资料
外,还必须按时参加矿井层面组织的安全风险培训课程。
三、安检科做好安全风险培训工作的过程监督、指导和考核
工作,确保安全风险培训工作落到实处,取得实效,确保矿井各:.
级管理人员和每名员工都能熟练矿井安全风险的基本情况及防
范、应急措施。
四、本制度自下发之日起执行,若此制度内容与上级有关规
定冲突的,按照上级文件执行。