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资料管理制度
(2)内部各类资料的分类登记、保管和借阅等制度责任到人。(3)资料按照细目分类管理,建立文件清单、受控文件有效文件、作废文件目录、在文件上进行标示。
(4)内部资料范围:
①设计文件资料:包括设计图、参考图、变更设计、设计图审核、设计图优化和各种规范、验标等。
②过程控制资料:包括检验批记录、分项工程评定、分部工程评定、测量资料、施工日志、征地拆迁、地质核查、作部指导书、技术交底及技术交底发放记录、工程试验、试验检验及测量设备台账等。③施工技术管理资料:包括项目部形成的各种文件、会议记录和会议签到表、施工组织设计、施工规范、验收标准、创优规划、保证工程质量、安全和环境保护措施、管理方案、应急预案、水保措施、施工技术小结或总结、竣工文件相关资料、施工过程验收及竣工验收记录,竣工验收报告等。
④工程试验资料,设专门资料档案由试验室负责管理。试验资料包括原材料试验检验报告、材料合格证、成品及半成品质量合格证、原始检查试验资料、理论配合比、施工配合比、进场检验、试件记录等。⑤其它技术资料,含文字、图纸、照片、录音、录像及电子版技术
资料。
(5)内部资料的管理:
①资料的收集应真实及时记录施工全过程,可按施工专部分类分阶段收集,资料的整理可按单位工程分类组卷。
②对上级单位下发的设计文件进行查收、使用和保管。
③负责管理本单位组织核查的技术资料以及上级单位下发的全部核查资料。
④负责管理公司全部施工调查资料以及工程项目经理部下发的有关施工调查资料。
⑤及时将建设单位或监理单位批复的开(复)工报告进行编号统计管理以及建设单位批复的变更设计资料进行编号统计管理。⑥负责本公司及所辖项目部全部技术交底资料收发管理。⑦负责保存公司各项目工程全部测量资料。
⑧计量、试验资料暂由本部负责保管。
⑨竣工文件所需有关资料签证、验收资料、施工记录和其它竣工资料在工程竣工后按建设单位要求分类立卷。
⑩各类技术资料均应按专部分类立卷,并编制卷内目录,收发、借阅应履行签字手续;标准设计图应分类存放,定期清理,及时补充新图,更换修改图纸和剔除旧图,需保存作为参考的旧图应有作废标识,并注明修改、作废的日期和依据。
(6) 内部资料管理基本要求
①内部资料的收集、整理、存档应符合编制竣工文件所要求的
内容、格式和装订样式。
②设专人负责内部资料管理,建立资料的接收、登记、分发等台账本。
③内部资料的收集、整理按单位工程进行存放、装订、摆放按照工作顺序进行,首页摆放记录目录清单。
④施工日志记录要求规范,将现场发生的问题要如实记录,对严重问题要追踪调查,对处理结果要有记录。必须是以一个单位工程进行记录、存档,不得用一本施工日志记两个以上单位工程施工情况或混记。
⑤填写内部资料时要求字迹清晰、字面干净整洁、规范,不能随意涂改,用语要严谨,质量结论要有充分的评判依据,并具有追溯性。填写内容不能漏项、不能留有空白,无内容可填的部分打一斜杠。⑥内部资料的签名人员必须是经办人自己,必须看清姓名,不能潦草,不能使用个性签名,并且必须是在职职工和有签字权的。禁止代替签字或模仿签字。
⑦内部资