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内部审核方案
表单编号:***FM-034
1、目的:确保每三个日历年对公司的产品审核、过程审核和体系审核进行有效的策划和实施,以
验证体系审核与本汽车QMS标准(IATF16949:2016)的符合性、验证过程审核的有效性和效率、
验证产品审核对所规定要求的符合性。
2、范围:适用于本公司的产品审核、过程审核和体系审核。
3、依据:根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度及有关过程的重要性、对组织产生影
响的变化和以往的审核结果。
4、职责:管理者代表负责内部审核方案的策划的主持,内部审核员负责内部审核方案的策划。
5、审核内容及实施计划:(见审核实施计划表)
、体系审核:
:采用过程方法(包含对顾客的特定要求的质量管理体系的抽样)
:
审核日期
审核过程/内容备注
2019年2020年2021年
上汽上海通用广汽菲亚特
所排到的客户,在本次审核时要覆盖所
CSR顾客特定要求上海蔚来上汽大通前途
有顾客特定要求
东风裕隆东南东理化
C1合同/订单评审过程×××重点对每年新增合同/订单进行审核
C2产品质量先期策划过程×××重点对新项目进行审核
C3制造过程×××生产过程每年作重点审核
C4交付与反馈过程××2018年外部审核该过程未发现问题
M1业务计划过程×××
M2内部审核过程×××
M3管理评审过程×××
S1形成文件的信息过程×2018年外部审核该过程未发现问题
S2人力资源过程×2018年外部审核该过程未发现问题
S3采购与供方管理过程×2018年外部审核该过程未发现问题
S4检验过程×××
S5设备与工装过程××
S6监视和测量资源过程××2018年外部审核该过程未发现问题
S7物流过程××2018年外部审核该过程未发现问题
S8不合格过程×××
S9改进过程×××
注:“×”表示在对应日期栏目内实施审核。
、过程审核:
.
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:顾客指定:;公司确定方法:。
:
日期
审核过程/内容备注
2019年2020年2021年
成型×××该过程建立时间较短,不够成熟
压铸×××该过程建立时间较短,不够成熟
组装×该过程较成熟
注:“×”表示在对应日期栏目内实施审核。
:
:顾客指定:;公司确定方法:。
:生产过程中;库房;主机厂;用户。
方案内容:
审核产品/内容日期
备注
产品名称规格型号2019年2020年2021年
ES8×××
S300×××
注:“×”表示在对应日期栏目内实施审核。
6、方案(审核频率)评审结论及会签:
过程审核产品审核体系审核整体结论
.
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同意、不同意同意、不同意同意、不同意同意、不同意
会签(各部门主管和内审员):
日期:
批准(最高管理者/管理着代表):
同意、不同意
签名/日期:
7、审核方案调整情况:(过程更改、内部和外部不符合及/或顾客投诉)
日期
2019年度2020年度2021年度
未调整、调整未调整、调整未调整、调整
调整原因:过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其
它。
调整具体情况概述:

描述人(管理者代表)/日期:
日期
2017年度2018年度2019年度
未调整、调整未调整、调整未调整、调整
调整原因:过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其
它。
调整具体情况概述:

描述人(管理者代表)/日期:
日期

2017年度2018年度2019年度
.
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未调整、调整未调整、调整未调整、调整
调整原因:过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其
它。
调整具体情况概述:
描述人(管理者代表)/日期:
8、审核方案有效性评审结论及会签:
日期过程审核方案产品审核方案体系审核方案
2019年度有效,无效有效,无效有效,无效
2020年度有效,无效有效,无效有效,无效
2021年度有效,无效有效,无效有效,无效
整体有效;
整体无效无效说明:。
2017年审核方案有效性评审会签(各部门主管和内审员):
2019年度
日期:
2017年审核方案有效性评审结论(最高管理者/管理着代表):
有效、无效
签名/日期:
整体有效;
整体无效无效说明:。
2018年审核方案有效性评审会签(各部门主管和内审员):
2020年度
日期:
2018年审核方案有效性评审结论(最高管理者/管理着代表):
有效、无效
签名/日期:
整体有效;
整体无效无效说明:。
2021年度
2019年审核方案有效性评审会签(各部门主管和内审员):
.
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日期:
2019年审核方案有效性评审结论(最高管理者/管理着代表):
有效、无效
签名/日期:
9、说明:审核方案有效性评审作为管理评审输入资料之一。
【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和
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