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都安瑶族自治县人民政府
关于调整自治县2016年财政收支预算的报告
──2016年12月13日在自治县第十五届人大常委会第四次会议上
自治县财政局局长蓝国宁
主任,各位副主任,各位委员:
自治县第十四届人大第六次会议审议了《关于自治县2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告》,并正式批复自治县2016年预算草案,由于在年度财政预算执行中,各项财政收支指标有所变动,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的相关规定,结合对财政预算执行具体情况的分析,拟对2016年财政收支预算作如下调整:
一、本级组织财政收入预算调整
自治县本级组织财政收入预算调整为43500万元,比年初预算数减少1500万元。调减的主要原因是:受经济下行影响,税收增长未实现预期,为全面完成市级下达的年度财政收入各项考核目标,故调减本级财政收入预算。各征收主管局预算调整情况如下:
国税局收入预算调整为20500万元,比年初预算数17500万元增加3000万元。调增的主要原因是:2016年5月1日起全面推开“营改增”试点后,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等行业全部由向地税缴纳营业税改为向国税缴纳增值税,增值税大幅增加,故调增国税收入预算。
地税局收入预算调整为14200万元,比年初预算数18800万元
减少4600万元。调减的主要原因是:全面推开“营改增”试点后营业税大幅减少,故调减地税预算。
财政局收入预算调整为8800万元,比年初预算数8700万元增加100万元。
二、财政总收入预算调整
自治县2016年财政总收入(不含一次性专项补助资金收入,下同)预算调整为175664万元,比年初预算数137578万元增加38086万元,其中:
(一)上级补助收入调整为124440万元,比年初预算数109385万元增加15055万元。调整的项目是:均衡性转移支付补助收入增加9374万元,民族地区转移支付补助收入增加1034万元,县级基本财力保障机制奖补资金补助收入增加1899万元,重点生态功能区转移支付补助收入增加404万元,结算补助收入(税收收入增长奖励资金)增加579万元,艰苦边远地区津贴补助收入增加1974万元,农村税费改革补助收入减少311万(减少的原因是:农村税费改革补助收入311万元转列至专项转移支付收入,与困难群众基本生活补助救助资金整合下达),返还性收入增加102万元。
(二)地方政府债券收入调整为23759万元,比年初预算数增加23759万元。
(三)上年结余3200万元,维持年初预算数。
(四)公共财政预算收入调整为24265万元,比年初预算数24993万元减少728万元。具体调整项目为:
,比年初预算数2293万元增加623万元。调增的主要原因是:全面推开“营改增”试点后,县级分享增值税的比例由原来的17%
调整为34%。
,比年初预算数660万元增加1652万元。调增的主要原因是:全面推开“营改增”试点后增值税收入大幅增加。
,比年初预算数4620万元减少2664万元。调减的主要原因是:全面推开“营改增”试点后营业税收入大幅减少。
,比年初预算数1620万元减少78万元。
,比年初预算数500万元增加53万元。
,比年初预算数400万元减少140万元。
,比年初预算数600万元增加145万元。
,比年初预算数300万元减少40万元。
,比年初预算数200万元减少45万元。
,比年初预算数200万元减少25万元。
,比年初预算数600万元增加300万元。调增的主要原因是:房地产企业及不动产销售交易量增多,土地增值税收入增加。
,比年初预算数500万元增加20万元。
,比年初预算数1500万元减少589万元。
调减的主要原因是:受项目进度等因素影响,城区土地开发得不到充分利用,年初预计的耕地占用税无法实现预期。
,比年初预算数1700万元增加10万元。
,比年初预算数2802万元减少1532万元。调减的主要原因是:由于今年土地出让收益同比大幅下降,随土地出让收入提取教育基金和农田水利建设基金相应减少,专项收入大幅减少。
,比年初预算数1350万元增加250万元。
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