不合格产品处理流程(试).doc

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不合格产品处理流程
1目的
建立并保持对不合格的原辅材料、工序产品及成品的有效控制,防止不合格品的非预期使用,确保不合格品不进入下道工序或出厂.
2适用范围
本程序适用于原辅材料、工序产品及成品出厂后发生的不合格品的处置.
3职责
。
。
:
3。3。.
3。。技术部负责轻微不合格品的审批(除辅助材料外)。根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处置.
3。4生产部职责:
3。。
。2生产部根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处置。
。3原料仓、生产岗位按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对不合格品进行标识和隔离,并做好记录。
3。。
,负责同供方的联络.
:
3。6。1因客户投诉而发现的不合格品,由服务部负责按评审结果采取相应纠正措施.
3。《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对不合格品进行标识和隔离,并做好记录。
3。6。3质检部负责本部门使用的辅助材料不合格品的评审和处置。
4不合格品的分类
不合格品一般情况下分为两类,即轻微的和重大的;
轻微的不合格品—针对产品:是指超出公司内部指标,或经简单返工、调整就可以纠正的不合格品;针对原料:是指直接使用后不会严重影响成品性能的不合格品;
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重大的不合格品—指既违背合同要求,又无简单方法处置的不合格品。或只能报废的不合格品(包括不合格原辅材料的拒收/报废)。
5工作程序
5。1不合格原辅材料的控制程序

经检验和试验的原料,一经发现不能满足技术要求时,由技术部检验人员出具“原料检验报告”,签名并盖“不合格”章及技术部专用章,由原料库工作人员按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求,对不合格原料作相应的标识和隔离,并在进货登记表上予以记录,防止在适当处置之前使用;
包装物等辅助材料的不合格品由生产部、服务部标识和记录。
。2评审和处置
对不合格原料,每发生一批即评审一次;
对轻微的不合格原料,由技术部检验人员即时评审,并在检验报告单上,详细描述不合格情况及提出相应处理意见,经技术部主管批准后放行入库并由原料仓工作人员按《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识。采购部同时将不合格情况及时反馈给供方,必要时由供方提出让步申请;
对重大不合格原料,由技术总监填写不合格评审表,交总经办进行评审。评审结果可能:1)在供方提出请求时,批准让步接收;2)退货/报废;评审结果由总监批准后分发各执行部门;
辅助材料在进厂验收时发现不合格情况由验收部门立即退货;生产过程中发现不合格品,立即隔离和标识,。


岗位自检不合格的产品不得进入下道工序,应按生产工艺要求继续调整至合格。如果无法调整至合格,填“报检单”并经生产部部长签字连同样品送至技术部,由技术部质检室复检并组织评审和处置。
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5。2。2标识和记录
a)经技术部检验的工序产品发现不合格时,若通过调节可以满足技术要求,则由技术部填写“产品调节,合格通知书”,生产岗位根据其中要求进行调节,同时在工序设备上做“调节”标识;
b)不能通过调节满足技术要求的工序产品,技术部填写“产品调节,合格通知书”,发至生产岗位,并由岗位工作人员在工序设备上做“不合格"标识;
c)工序产品发生不合格情况应在岗位操作记录上完整反映.
5。2。3评审和处置
a)生产过程发生的不合格品由检验人员即时评审,判定为轻微的不合格品-即通过返工调节就可以满足技术要求时,填写“产品调节,合格通知书”,提供调节意见,签名后交岗位工作人员执行。判定为重大的不合格品或无法作出判定时交技术部主管处置;
b)当判定为重大的不合格品时,提交技术部经理填写不合格评审表,交管理者代表评审。评审和处置结果报总经理批准后由相关部门执行;
c)各相关部门,根据审批结果,尽快地对不合格品做出处置;
d)批准报废的工序产品由生产岗位隔离、标识,等待处置,并做相应记录。
5。3不合格成品的控制

a)进入包装工序或成品出厂后发生客户投诉退回的不合格产品,工作人员应按《产品标识和可追溯性控制程序》的相关规定,对不合格品作出标识并隔离放置;
b)工作人员应对不合格的产品作记录和管理,防止不合格品的误用和错发。
5。
a)对不合格成品的评审,在发生后的一个月内进行;
b)对重大不合格品,由技术部、生产部、商务部填写不合格品评审表,交副总评审,评审后确定对不合格品的处理意见:返工、报废或改作他用。评审和处置结果报总经理批准后由相关部门执行。
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生产部根据评审结果或技术部提供的“产品调节,合格通知书"对不合格的工序产品和成品返工处理。返工后的产品依然按照《产品检验规程》检验;
技术部对经返工后的成品,仍按《产品检验规程》检验,并填写检验记录单,合格者入库,不合格者重新组织评审。

无论何种原因造成的已售出的不合格品,由商务部负责追回,或与顾客协商解决.
5。6不合格品的纠正/预防措施及其结果的验证《纠正和预防措施控制程序》执行。
5。7不合格品处理完毕后,经质量部,技术部,生产部对不合格原因进行分析,找出问题点,对问题点做出有效的纠正和预防措施,防止类似问题的再度发生。
6相关文件
6。1《采购控制程序》.
6。2《生产过程控制程序》。
6。3《产品监视和测量控制程序》.
6。4《产品标识和可追溯性控制程序》.
《纠正和预防措施控制程序》.
6。6《原料检验规程》。
6,7《产品检验规程》.
7相关记录
7。1产品检验报告表。
7。2产品调节,合格通知书。
7。3原料检验报告.
。
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超标
判定
标识
处置
验收部门评审
隔离、标识
使用中不合格
退货
验收不合格
辅料
评审结果实施、验证
管理者代表负责组织评审
技术部主管填写不合格评审表
原料、工序产品、成品
让步接收、限制使用、
可用、合格
生产部、采购部实施
技术部提出调整处理意见
原料、工序产品、成品
轻微
严重

相关部门意见