12-1内部审核程序.doc

目的
确保质量管理体系有效实施与保持。并符合策划安排和所确定的质量管理体系要求。
2 适用范围
适用于×××××建筑公司总部质量管理体系审核。对分包方的质量管理体系审核可参照本程序进行。
3 相关文件
GB/-1993 idt ISO10011-1:1990质量体系审核指南第1部分:审核;
GB/-1993 idt ISO10011-2:1990质量体系审核指南第2部分:质量体系审核员的评定准则;
GB/ –1993 idt ISO10011-3:1990质量体系审核指南第3部分:审核工作管理;
GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求;
—2000×××××建筑公司《质量手册》A版。
4 定义
本程序采用上述文件中有关术语与定义和下述定义。
×××××建筑公司总部
中国建筑第二工程局总部机关和直属的区域公司的简称。
区域公司
中国建筑第二工程局直属区域公司简称。
5 职责
管理者代表
负责领导、策划内部审核,审批局总部年度内部审核计划和审核方案,聘任局总部内部审核员。
任命审核组长,确定审核组成员。
协调审核组与受审核方之间的关系。
向局长汇报审核工作。
质量管理部
负责编制年度内部审核计划和审核方案。
推荐内部审核员和审核组长,并负责内部审核员的管理。
负责内部审核的具体组织协调等日常管理工作。
负责内部审核记录的收集、整理、保管和审核结果的沟通,为管理评审提供依据。
区域公司管理者代表
负责领导、策划区域公司内部审核,审批区域公司年度内部审核计划和审核方案。
任命审核组长,确定审核组成员。
协调审核组与受审核方之间的关系。
向区域公司经理汇报审核情况。
区域公司质量安全科
负责年度内部审核计划和审核方案的编制。
推荐区域公司内部审核员和审核组长。
负责区域公司内部审核的组织、协调等日常管理。
负责内部审核记录的收集、整理、保管和审核结果的沟通。
审核组长
负责现场审核。
按内部审核方案组织实施,完成所承担的审核任务,组织审核组内讨论,与受审核方沟通,编写内部审核报告。
有权对审核工作的开展和审核结果作出最后决定,并对审核报告的客观性、公正性和准确性负责。
审核员
配合和支持审核组长工作,负责编制分工范围的内部审核检查清单。
按照分工实施现场审核,实事求是的收集、记录、整理、观察的客观证据,开具不符合项报告,向审核组长报告审核结果,根据组长指派验证纠正措施的有效性。
受审核方
将审核方案通知有关人员,指派联络员陪同审核组审核。
为审核工作提供必须的工作和生活条件。
配合审核员实施审核,确认不符合项。
对审核中发现的不符合项,应在规定时间内分析产生的原因,制订、实施、验证、评审纠正措施,关闭不符合项。
受审核方联络员
为审核员实施内部审核时进行联络。
证实所观察到的不符合项,并及时报告有关领导。
6 工作程序
审核员
对内审员要求如下:
a) 内审员要参加GB/T19001—2000 idt ISO9001—2000标准培训,取得内审员资格;
b) 从事专业技术工作两年以上,了解相关法律法规要求;
c) 三年内参加内审三次(含)以上;
d) 审核员不能审核自己的工作;
e) 内审员由局总部行文予以聘任。
审核时间间隔
局总部每次审核时间的间隔不超过一年。
局区域公司每年审核三次。
出现下列情况之一时,由局管理者代表决定增加审核次数;
a)企业组织机构发生重大变化;
b)发生重大质量事故;
c)市场、法律、法规发生重大变化。
审核方式
局总部采用按单位、部门、分时间段的集中式审核。
区域公司采用按质量管理体系过程滚动式审核,每次抽查的过程不少于过程总数的1/3,年内审核要复盖全部质量管理体系过程和所有职能部门一次,。
审核的依据
a)GB/T19001—2000 idt ISO9001—2000标准;
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