COP024不合格品控制程序.doc

1 目的
为对不合格产品进行识别并控制,以防止其被使用或交付,制定本程序。
2 范围
本程序适用于公司采购的原辅材料、产品、生产过程及顾客退货不合格的识别及控制。
:
ISO9001/
4 职责
技质部负责对不合格(含外协)产品的评审和处置。
采购科负责所采购原辅材料不合格的评审和处置。
检验人员应确实做好不合格品的标识和书面记录,有关责任部门应及时隔离。
5 程序
基本要求
标识和隔离
对不合格的原辅材料/半成品/成品应按《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识和隔离。

不合格原辅材料/半成品/成品的名称数量和有关检验数据应按有关规定记录在检验报告中。
评审和处置
(原料除外)进行处置,处置决定记录于相应的检验报告中。
。
评审人必要时应与有关部门/人员共同评审,以取得一致的处置决定,所有批量不合格的处置结果均应报总经理。
,应报董事长审批;必要时应召开会议进行评审。评审会议可根据不合格的性质由下列有关部门的代表参加:
技质部
采购科
业务部
生产部
董事长
部门应起的作用和职权
董事长
提供市场动态,根据成本和经营风险对不合格的原辅材料投入使用作出仲裁性的决定。
业务部
应提供市场信息及推销产品的可行性,并对因为违反交货计划和承诺可能造成的影响程度发表意见。
采购科
应对及时再购进材料的可能性和价格方面提供信息。若材料不合格,应负责与供方联系以采取相应纠正措施。
生产部
应对返工/返修的可能性提出意见并预计由于采取纠正措施而影响生产计划的程度。
技质部对返工/返修的可能性提出意见并监督纠正措施的实施。
处置方式
A 照常使用(仍用于原定的生产安排)
对于具有次要不合格项或缺陷的原辅材料或产品在不予处理(纠正)的情况下照常使用,条件是要确定该材料或产品质量仍能满足预期的使用目的,并能符合主要技术标准而能被客户所接受;合同要求时,应向客户说明不合格的状况,让步申请需经客户签允。
B 降级
接受不合格的原辅材料、半成品、成品。但只能用于特定的范围和限定的应用范围。
C 筛选/返工/返修
对不合格的材料、半成品、成品进行筛选/返工/返修,采取措施处理以达到所规定的要求——合同/订单