内部审核实施计划
QR/QP-09-02 版本/修改次数:01/00 №:001
审核组长: 刘国洪 2004年3月25日
:
⑴检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2000标准及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。
⑵检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。
:⑴ISO 9001:2000标准;⑵本公司的《质量手册》和《程序文件》;⑶适用的法律法规。
:密封圈、减震件。
:2004年03月25日~26日
:A组:刘国洪 B组:包建斌
:
首、末次会议:最高管理者及管理者代表和审核有关的管理人员参加。
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
:
日期
时间
审核组别
部门
审核涉及质量管理体系标准要求
7:30-8:00
A、B
全体部门
首次会议
8:00-12:00
A、B
总经理及
管理者代表
、、、、、、、、、、、、、、
13:00-16:30
A、B
生技部(车间)
、、、、、、、
7:30-12:00
A
质检部
、、、、、、、、
13:00-14:30
A、B
供销部
、、)、、
、、
14:30-16:00
A、B
办公室
、、
16:00-16:30
A、B
编写不合格报告
16:30-17:00
A、B
全体部门
末次会议
审核每个部门均可能审核的要素
、、、
8:00-10:00
B
总经理及管理者代表
、
编制/日期: 审批/日期:
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