2023年风险点及防控措施 风险点防控措施.docx

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外部环境风险点及防控措施:
1、风险点:社会交往不注意把握分寸,容易造成不良影响。防控措施:提高交友标准,注意时间和场合。
2、风险点:不能很好地抵御市场经济的冲击,受“人情关”、“金钱关”的困扰,不能正确把握自己,违背原则办事。防控措施:树立正确的价值观、地位观、权力观、财富观,正确处理好工作与个人之间的关系,自觉抵御市场经济和人为因素冲击。
3、风险点:人情关系复杂,处理人情与权力关系不恰当,可能违反政策规定,造成工作失误。防控措施:严格执行制度,坚持大事讲原则,小事讲风格。正确对待工作和人情之间的关系,不循私枉法,不优亲厚友。
4、风险点:在日常管理工作中接受亲朋好友或关系户的说情和吃请的风险。防控措施:加强学,加大矛盾纠纷调处力度,加强自律,并自觉接受党员干部、群众监督。
5、风险点:亲属鼓动违法乱纪,干涉日常工作事务。防控措施:严格遵守《廉政准则》,自觉接受各级组织和人民群众的监督。
6、风险点:八小时以外生活情趣随波逐流。防控措施:提高自律意识,树立正确的人生观、价值观,自觉接受群众监督。
7、风险点:在公务接待中可能存在铺张浪费的风险。防控措施:严格按照接待标准,不搞特殊化。思想道德风险点及防控措施:
1、风险点:不加强学习,不用政治理论武装头脑;防控措施:加强政治理论学习,时刻保持清醒的头脑。
2、、风险点:不认真贯彻落实上级党委的决策决议。防控措施:讲政治、顾大局,思想上与上级保持高度一致,严格执行上级政策,不阳奉阴违、不搞阴谋诡计。
3、、风险点:以工作忙为借口,不爱加强学习,尤其是政治理论学习。防控措施:每天安排一个小时的政治理论学习时间,不因工作忙而忽略。
4、、风险点:遇事退缩,不敢承担责任,存在事不关己高高挂起思想,对身边的事不关心,不过问。防控措施:增强责任心,始终保持向上的工作激情,敢于面对各种困难和风险,遇事敢担当,不退缩。
5、风险点:放松政治理论学习,理想信念动摇,世界观、人生观发生偏差。防控措施:加强政治理论学和政治素质,增强责任感、自信心和意志力。
6、风险点:忽视党风廉政建设,廉政自律意识不强,出现违规违纪行为风险。防控措施:认真履行“一岗双责”,牢固树立廉洁勤政意识,坚守廉政防线。
7、风险点:在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险。防控措施:加强学习教育,正确行使权力,严格遵守《廉政准则》,定期报告个人有关事项,自觉接受各级组织和人民群众的监督。
8、风险点:工作作风漂浮,不深入基层,容易造成形式主义。防控措施:坚持“一线工作法”,干部在一线工作,责任在一线落实,效果在一线实现。
9、风险点:弄虚作假,以权谋私,利用手中的权利索要或收受他人好处,为他人谋取私利。防控措施:认真执行廉洁自律规定,严于律已,以身作则,坚持民主集中制,严格监督管理,严格执行个人重大事项报告制度。
制度机制风险点及防控措施:
1、风险点:在制度的执行过程中,发现有些制度订立不够科学严谨,缺乏时效性,没有约束力,不能及时对其修改、补充和完善,可能造成工作中管理偏差。防控措施:根据工作需要,定期梳理、完善各项规章制度。逐步实现各形成按制度办事的行为规范。
2、风险点:落实党风廉政责任制不够,廉洁自律要求不严。防控措施:提高思想认识,从严要求自己
3、风险点:对规章管理制度执行不力。防控措施:认真贯彻执行有关规定。
4、风险点:对已订立的制度监督检查不够,可能导致制度不能得有到效落实,不能充分发挥应有的作用。防控措施:加强对规章制度执行情况的检查、监督。对不能严格按规章制度办事的责任人,依法依纪追究
相关责任。
岗位职责及业务流程风险点及防控措施:党政办:
风险点:
1、对公章管理不按规定操作、提供虚假证明的风险。
2、收文传阅、发文不及时不合规的风险。办文上,存在工作马虎,不注意细节,存在工作材料质量不高的风险。
3、档案及会议记录管理不严格,造成文件丢失和泄密的风险。
4、办公用品采购不按程序操作,管理过程中违规领用和发放的风险。
5、公用资产安全管理不力,挤占挪用。
6、公务接待和公务车辆使用上,不坚持按章办事,存在违规超标接待和公车私用的风险。
防控措施:
1、建立公章管理、登记台账。
2、认真履职,增强工作责任心,提高工作效率。
3、严格按照档案文件管理制度管理档案。
4、坚持政府采购制度:严格按程序进行统一采购,杜绝发生权钱交易的行为。
5、完善各项工作流程、制度及管理办法,严格按规章制度办事。
6、严格按照制度办事,强化监督力度,形成用制度管权、管人、管事的局面。计生办:
风险点:
1、对公章管理不按规定操作、提供虚假证明的风险。
2、档案及会议记录管理不严格,造成文件丢失和泄密的风险。
3、借办理各类证件之机索要或收受礼物馈赠和宴请的风险。
4、顾及人情关系,不能秉公办事,放宽独生子女、二女户、特困家庭、农村部分计划生育家庭奖励对象扶助审核条件的风险。
5、在已婚育龄妇女查环、查孕时,因核对不认真发生有人替检现象
6、计生“三查”服务过程优亲厚友、虚报瞒报。
7、在处理计生管理工作中不达标的单位和个人时,自由裁量权较大。
8、再生育申请审核过程中,未与有关部门核实情况或违反再生育规定,弄虚作假帮助有关村或老百姓受人请批等风险点。
9、对发现计外问题隐瞒情况或未及时上报、处理等风险点。
防控措施:
1、建立公章管理、登记台账。
2、具体责任人熟知相关政策。
3、证明事项由有关单位出具依据后,再按相应的政策予以证明。
4、严格按照档案文件管理制度管理档案。
5、加强思想道德修养,严格遵守政策,按章办事,正确行使职权。
6、对计生工作中发现的重大问题,坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿会议决定”的原则,并报工委、办事处决策、决定。
7、在孕环检时认真核对孕检对象身份证,在无法确认时通知村计生专干进行核对。
8、严密流程,把好各个环节,公开办事流程,公开举报电话,接受群众监督。
9、严格按照文件、既定政策及年初相关目标考核方案行使处罚权。
10、建立统计工作制度,明确统计口径及奖惩办法,杜绝计外事项隐瞒不报,迟报现象。
11、建立再生育审核工作流程、制度、严格按程序和职权办事,把好初审关。
财政所:
风险点:
1、不认真执行财经纪律的有关规定;
2、存在对财务审批、民政资金,管理混乱,不公开、把关不严,违反财务制度,出现假公济私等行为的可能;
3、存在违反公共财物管理和使用规定的可能;
4、存在利用职权违反规定,以权谋私,干预和插手不属自己职权范围的工作的可能。
5、拨付工程、“一事一议”项目款时,可能存在未按项目预算进度,拨人情款的风险。
6、存在伪造、变造会计凭证、会计帐簿,编制虚假财务会计报告的风险。
防范措施:
1、严格执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》的有关规定,筑牢拒腐防变思想防线;
2、严格遵守财经法律法规,做到不设“账外账”“小金库”;做到专款专存、专款专用。
3、严格按照财政行政审批程序,及时办理领导审批的各种款项;
4、严格遵守《国有资产管理条例》;加强理论和业务学习,提高自身道德修养。
5、严格按照上级财政部门规定以及项目、工程的具体要求办理。
6、加强管理,实行审批制度,大额支出须经领导班子集体研究通过,并形成会议记录,作为支出凭证审批的附件。
林业站:
风险点:1林业执法力度不够,可能造成滥砍乱伐森林资源的风险。
2、违反验收规程检查验收伐区、造林地、封山育林等造成的风险。
3、宣传、贯彻绿化的法律法规不够全面。
4、护林防火工作监管不到位,可能造成森林火灾事故的风险。
防控措施:
1、加强廉洁自律教育,筑牢拒腐防变思想防线;
2、加强项目质量、资金监管,责任落实到人。
3、加强贯彻执行《森林法》和林业方针、政策的宣传力度,加大依法行政力度。
4、建立健全护林防火工作机制,对违反护林防火工作制度的人员和行为及时制止并予以严肃查处。
安监办:
一、承担街道安全生产监察办公室的日常工作;综合监管全街道安全生产工作;
二、负责全街道工商贸企业的安全生产监督工作;负责全街道危险化学品、烟花爆竹从业单位的安全生产综合监督管理工作;
三、负责综合管理全街道企业职工伤亡事故的调查处理工作;
四、依法监督检查生产经营单位“三同时”情况;作业场所职业卫生情况和重大危险源监控;重(特)大事故隐患的整改工作。依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位;
五、组织开展全街道安全生产宣传教育和培训工作;
六、组织开展安全生产监督管理工作方面的交流活动;指导和推广安全生产方面的新技术、新材料和新工艺;
七、承办工委和办事处交办的其他事项。
风险点:
1、监督检查不到位,力度不够或对安全隐患未进行及时排查或查处安全隐患未及时通知整改或未及时向上级部门报告,可能导致重大安全事故的风险。
2、在查处安全生产违法过程中,受人情关系影响收受钱财或接受当事人的宴请,可能存在违反工作纪律、失去工作原则的风险。
防控措施:
1、严格执行安全生产责任制和责任追究制;
2、严格执行党风廉政建设责任制,建立健全安全生产定期督查机制和责任追究制,及时消除安全隐患。
水利站:
1、宣传贯彻、执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《省实施办法》、《省实施办法》等法律法规。
2、组织制定街道水利事业发展战略规划中长期和年度计划,并负责经批准后项目的组织实施和监督。
3、负责街道水资源保护,实施监督管理和组织实施取水许可制度,协调处理水事纠纷,协助上级业务部门水行政执法工作。
4、负责街道防汛抗旱指挥机构的日常工作。对重点水利工程实施防汛抗旱调度。
5、负责管理全街道水土保持工程治理工作。
6、负责街道农田水利和农村人畜饮水工程建设规划及实施工作。
7、完成上级业务主管部门及工委、办事处安排的工作,为领导决策当好参谋。
风险点: