内部审计员工作计划内部审计下一步工作计划(3篇).docx

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最新内部审计员工作规划(精)一
一、年度审计工作目标
年的内部审计工作,以“三个代表“重要思想为指导,以国家财经法规、财务治理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建立和反腐败工作的主要任务,把促进治理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进效劳,作为审计工作的动身点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张铺张等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发觉的问题提出审计意见和建议,帮忙和催促被审计单位准时整改。
二、审计的内容
1、依据内部审计的规定要求,有规划地对教学系的教师津贴发放,学生奖学金、助学金发放,班费、实习费等使用状况进展内审;
2、依据内部审计的规定要求,有规划地对电大工作部的学费、教材费等收缴状况进展内审;
3、依据内部审计的规定要求,有规划地对附属中学的学费、教材费等财务收支状况进展内审;
4、依据内部审计的规定要求,有规划地对成人教育部的学费、教材费等收缴状况进展内审;
5、依据内部审计的规定要求,有规划地后勤集团的财务收支进展审计;
6、依据内部审计的规定要求,有规划地对学院款待费使用状况进展内审;
通过开展财务周期审计,使审计工作标准化、制度化,准时评价部门财经治理状况,加强事前防范,促进部门治理自律。
三、审计的方法及范围
审计的方法是:首先各单位自查,并形成自查报告;其次内审人员实行审查资料、个别访谈、审计调查等方法进展。
审计的范围是:教学系及相关单位20xx年以来的财务收支状况,其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。
四、时间安排
1、上半年对教学系进展内审;
2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育苑公司)等部门进展审计。
五、有关资料的供应
1、学生奖学金、助学金发放,评定方法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用状况等资料。
2、院、系两级教师津贴发放及津贴安排与二次安排方法。
3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据;后勤集团(育苑公司)各类收费的依据
4、学院有关接待、款待的文件、审批表、月汇总表等
六、其它相关工作
学院内部审计工作,由院监察审计室牵头,抽调相关人员,组成年学院内部审计工作组,工作组依据国家、省、市相关文件和教育部《教育系统内部审计工作规定》开展工作,院属各单位要积极协作,搞好内部审计,使我院的各项事业又好又快地进展。
最新内部审计员工作规划(精)二
为进一步标准财务治理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,依据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开头将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作规划。
一、年度审计工作目标
年的内部审计工作,以“三个代表“重要思想为指导,以国家财经法规、财务治理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建立和反腐败工作的主要任务,把促进治理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进效劳,作为审计工作的动身点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张铺张等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发觉的问题提出审计意见和建议,帮忙和催促被审计单位准时整改。
二、审计的内容
1、依据内部审计的规定要求,有规划地对教学系的教师津贴发放,学生奖学金、助学金发放,班费、实习费等使用状况进展内审;
2、依据内部审计的规定要求,有规划地对电大工作部的学费、教材费等收缴状况进展内审;
3、依据内部审计的规定要求,有规划地对附属中学的学费、教材费等财务收支状况进展内审;
4、依据内部审计的规定要求,有规划地对成人教育部的学费、教材费等收缴状况进展内审;
5、依据内部审计的规定要求,有规划地后勤集团的财务收支进展审计;
6、依据内部审计的规定要求,有规划地对学院款待费使用状况进展内审;
通过开展财务周期审计,使审计工作标准化、制度化,准时评价部门财经治理状况,加强事前防范,促进部门治理自律。
三、审计的方法及范围
审计的方法是:首先各单位自查,并形成自查报告;其次内审人员实行审查资料、个别访谈、审计调查等方法进展。
审计的范围是:教学系及相关单位07年以来的财务收支状况,其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。
四、时间安排
1、上半年对教学系进展内审;
2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育苑公司)等部门进展审计。
五、有关资料的供应
1、学生奖学金、助学金发放,评定方法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用状况等资料。
2、院、系两级教师津贴发放及津贴安排与二次安排方法。
3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据;后勤集团(育苑公司)各类收费的依据
4、学院有关接待、款待的文件、审批表、月汇总表等
六、其它相关工作
学院内部审计工作,由院监察审计室牵头,抽调相关人员,组成年学院内部审计工作组,工作组依据国家、省、市相关文件和教育部《教育系统内部审计工作规定》开展工作,院属各单位要积极协作,搞好内部审计,使我院的各项事业又好又快地进展。
最新内部审计员工作规划(精)三
一、内部审计工作目标
围绕集团201x年进展方向和经营目标,仔细履行董事长给予的职责,进一步强化审计评价职能,真实反映集团资源使用的合规性和效益性。以审计监视促进过程掌握,从集团经营和制度层面总结阅历,查找问题,提出建议,监视、效劳并重,帮忙改善企业经营治理水平,合理利用集团资源,提高资产效益。
二、内部审计主要内容
1、财务报表审计。结合企业财务月报年报审计,协作集团年度预算,跟踪规划落实结果,依据会计凭证及财务资料,审核财务收支的真实、完整,精确准时反映企业经营实际。
2、资金使用审计。协作集团资金治理,通过会计凭证和财务资料,审核企业资金使用的安全、合规和效益。
3、治理流程审计。主要对财务操作流程、财务岗位制约,财务制度执行等是否合理完善、科学标准。保障企业运作的顺畅和效率,防止和躲避风险。
4、工程及选购合同审计。对工程合同预决算付款和选购治理等的审计,推动企业进一步完善工程治理选购治理,标准相关的行为准则,健全工程工程、选购活动的记录,使工程工程、选购治理提高效益性。
5、投资及其他审计。依据集团需要和董事长的要求,进展临时专项审计;对投资活动进展事后跟踪,比拟产出效益与预期效益,比照分析投资结果,总结阅历。
三、详细实施规划。.
1、由于特地内审还缺少详细阅历,以上思路主要还是围绕财务治理这条线进展,对现有治理做肯定的补充和完善。
2、详细操作主要放在以上1-3项,4-5项将依据集团要求适时穿插进展。
3、一季度结合财务年终决算,着重审计检查企业资金使用治理,库存治理审计检查。
4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计,着重企业财务收支,会计凭证等审计。
5、三季度重点:201x年上半年企业财务核算和治理,资金使用治理等。
6、四季度重点:结合201x年企业经营数据财务收支状况等审计确认,为集团经营业绩分析评价以及下年度经营预算制定供应参考依据。
7、结合以上审计,穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、财务制度执行状况,针对缺乏之处提出整改建议。上半年重点,集团卡操作治理、专项销售治理等。
8、一季度详细安排:考虑到春节前企业财务较忙,审计工作的启动节前将从集团直属公司开头,同时还将考虑相应的审计流程设计、梳理和落实,便于节后适用于所属企业,也为今后不断标准完善集团审计做一些根底预备。
9、每月20日前提交上月审计工作报告,承受领导相应指示。