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2021年审计工作总结
2021年审计工作总结
2021年审计工作总结
2021年审计工作总结1
20__年注定是一个不平庸的一年,金融风暴的席卷,反畅销
的压力,市场的内忧外祸,全部的全部都考验着我们,也再次向
世证人了然适者生计的道理;为此在公司领导的英明指导下:公司审计部本着节俭开销,降低成本,规范各项规章制度,查缺堵
漏,小惩大诫的目的,全方向的睁开了各项审计工作,在多个方面都获得了打破性的成绩,实现了质的飞腾。
一、降低成本方面
,查出违规资本5443万元,。此中:
1、整年进行了大小13次专项审计工作(包含各子公司),
,查出违规资本5443万元。
2、整年大小工程审计项目29项,,
特别是____巴州工程追踪审计,初步审减金额
,还
有进一步审减的余地。
3、整年各样监标工作(包含工程招标、设备采买招标、审计服务咨询招标等方面的监标)31次,经过审计减少各样成本
。
二、审计发现及建议方面
跟着公司公司的迅速发展,公司的财产愈来愈大,效益和权益的累积也愈来愈多,内部控制也显得尤其重要。增强内部审计工作力度,充散发挥专项审计工作的职能作用,从财产看管中要效益,进而为公司降低经营风险,提高财产运行质量。为此依据
年度审计计划及公司暂时决定,经过各样专项审计工作,我们常常性的派驻审计人员,深入各个子公司和分厂进行审计,实时发现问题,上报问题,必定程度上截止可能发生的各样作弊行为,
促进公司公司健康有序的发展。20__年度共发现问题150多起,针对有关问题提出各样建议154余条,我们的发现与建议为公司管理层进行经营决议、制度拟订与规范、流程合理化、科学化等
供给了有力的依照,能够说字字千金。大大提高了公司的管理效益和间接的经济效益。自然在审计工作中,也碰到这样那样的问题和困难,为使审计结果更为真切、有效、合规、可信。审计部加大了审计范围,全面仔细,谨小慎微的进行核实、查证。如刚才结束的油品类专项审计工作,我们采用了内外联合的审计方
法,其范围从订单查起,逐渐扩展到采买环节、送货入库环节、出库领料环节、财务入账环节、付款环节、外头检查环节等等,
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原始票据聚积如山,审计人员常常性地加班加点,礼拜天照旧工作。一张一张查察输入,一本一本的翻查统计,生怕遗漏和缺失。
全面仔细的工作对审计人员知识和素质的要求也愈来愈高。审计部在董总的领导和指导下:为适应各项审计工作,踊跃组织审计人员参加多种形式的教育和培训,不停提高审计人员的思想素质和业务工作能力,同事之间相互交流分享经验,拓宽视线,提高
业务能力,审计部现已经形成一支敬业爱岗、业务优良、恪尽责责的审计团队。
三、工程审计方面
是审计部的重中之重,面对公司公司的长久目标,工程项目的建设基本全面睁开,其建设工期紧、任务重、状况复杂、建设
资本投入大的实质状况。为保证工程建设顺利推动,审计部在工作中正确办理进度与程序、质量与成本、督查与效率的关系,对工程建设项目,实行全过程追踪审计,全力监查工程的招招标、
施工现场的监理签证、工程量的测量等方面可能出现的缺点,严肃查处高估冒算、虚报工程量、损失浪费等问题,对施工现场工
程量签证真切性进行了严格核对,实行一系列干涉措施,控制工程造价。20__年____巴州项目,特意派驻工程审计追踪人员,进
行全程追踪审计,再联合委外审计单位的初步审察,获得了明显的收效,。约占投资项目总数的5%,数据惊人。
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四、萨班斯方面
审计部亦投入了大批的人力物力,针对萨班斯的各项要求,在普华事务所的指导下,进行了督查、追踪、协调、整顿的双项循环,从总公司到各个子公司,循环地进行三轮测试,完美了集
团公司的各项制度和业务流程,促进公司方方面面有章可循,以制度规范公司,治理公司,向管理要效益。
五、合同评审及财产类付款方面
公司经营活动中产生的各种经济合同是公司经营管理的一
项重要内容。实行有效的经济合同审察也是内部审计的一项重要
工作。为此提出了全程参加施工合同、大型设备及物质采买合同
的制定、评审以致签订的建议,并要求与有关科室、部门共同配
合对合同的主要条款和因素进行评审、会签,以达到签订的所有
合同都知足可行性、合法性、效益性的要求,并对合同的执行情
况进行全过程追踪督查,但因为各样原由,合同的评审重点仅侧
重于合规性的审计工作。在20__年,合同评审达195余份,减
少各样成本446。7万元。同时子公司财产类超30万付款审计达
172余份,财产类尾款支付审计37余份等,合同的严格评审为
合同的付款供给了有力的保证。
总之审计部作为公司发展的卫士,作为公司内部管理的重要
构成部分,明年的工作依旧是艰巨的。深信20__年是必定审计
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部的第二春,我们将与公司一道将秉着调整、稳固、充分、提高
原则争取实现更大的飞腾。
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20__年转瞬已逝,这一年在楼面全体员工的共同努力下,我
们在顺利达成各项工作任务的同时有力增强了茶水的销售、不停扩大公司社会影响。值此辞旧迎新之际,有必需回首总结过去一年的工作、成绩、经验及不足,以利于扬长避短、奋斗进步,在
新一年里努力再创佳绩。
一、经营状况
,,月均收入10万元。,月均收入12万元,,。%。基本达成年初拟订的计划!
二、管理状况
(一)对楼面进行两班倒,理清管理思路,实行PK制度。在经营方法和理念上对部门上下做相应调整,成为部门经营业绩较好的重点点。
(二)引进当地从业人员,保证员工稳固性。经过当地从业人员的鼎力宣传及多年工作经验,使部门工作获取有力提高。
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(三)内部人员整合,实现人尽其能。经过优越劣汰的制度。有效提高基层员工工作踊跃性;工程部专人跟进,保证工程问题获取实时解决;每个月进行专业知识培训,提高员工服务质量、一致服务流程。
三、其余方面
(一)餐厅提高菜质量量。第一,对厨房厨师人员进行了更
换,并在自助餐菜质量量上狠下功夫,菜质量量较昨年有所提高;
其次,对夜班主食质量跟进,知足来宾需求,实现人性化服务。
(二)提高服务。培育员工服务意识,做到“出有问声,走有送声”合理采用来宾建议,针对性解决问题,使公司服务成为对外竞争的着力点。
(三)提高员工待遇,增添员工福利。每个月组织部门员工聚会,两班PK优越队奖赏自助餐券,节日会餐、发放小物件等方式提高员工福利,关心员工生活,增添部门凝集力。
(四)睁开培训。培训是公司永久的主题,今年度部门组织睁开服务意识培训、消防培训、服务技术培训等,采纳上大课、分部门、现场教课等方式不停增强各岗位员工工作技术。
四、不足之处
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(一)经营方面
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客源市场不科学,大型招待所占比率较低;服务管理不达标,服务意识不浓重;各项优惠活动未收到预期成效。
(二)管理方面
团队缺乏凝集力及执行力;管理人员能力有待提高,管理方法欠佳;上传下达工作不到位。
(三)员工队伍建设
人员流动性较大;服务技术短缺;员工队伍文化建设缺失。
五、20__年工作目标
(一)狠抓管理。中层人员执行力决定部门运行能力。__年部门将连续优越劣汰的管理思路,从思想上隔离工作惰性,增强执行力度。
(二)经营创收。__年将连续在餐厅出质量量及吧台卖品营销工作上革故鼎新,做到出品的人无我有、人有我优;营销联合前厅销售拟订相应方法,争取营业额实现新打破。
(三)提高服务。以最正确服务标准及流程为依照,对员工服务和流程进一步一致,同时加鼎力度吸纳来自员工及来宾的难得建议及建议,在人性化服务上狠下功夫。
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(四)深入培训。由自己牵头,有关专业技术对各部门员工进行服务意识、服务技术培训;经过集中学习的方式宣讲部门有关制度及理念,明确岗位职责。
(五)开源节流。发掘收入新增方式,合理利用部门资源,增强员工节俭意识。
(六)提高待遇。跟进加薪方案,与员工签订相对固定劳动合同;在部门业绩增添的同时在员工伙食、节日福利发放、举办各种文艺活动等方面增强。
成绩是对过去的必定,新的挑战未然到临,我们满怀收获的愉悦,迎来了充满希望、催人奋进的20__年。风正济时,正当扬帆远航;任重道远,仍需激流勇进。让我们一致思想,坚定信
心,团结奋斗,再接再砺,以更为高昂的斗志、更为扎实的作风,在新的一年里历尽艰险、勇立新功、再创绚烂!
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20__年,依据教育部提出的对于教育审计工作的任务和要
求,学校内部审计依照“依法审计、服务全局、环绕中心、突出
重点、求真求实”的目标,本着预防和督查并重的原则,踊跃开
展审计服务和审计监监工作。在财务进出审计、估算执行与决算
审计、工程审计、干部经济责任审计、校办公司内控审计、专项
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资本审计等方面做了大批工作,获得了显然成效。现将一年来的工作总结以下:
一、抓好审计队伍建设,提高审计管理水平
1、抓好审计队伍建设是保障审计工作顺利睁开的前提。20__年,学校联合审计工作的实质,依照夯实基础,科学发展的思路,在学校编制紧张的状况下,为审计处增添了一名审计人员,使我校审计人员由3人增添到4人,增强了审计力量。
2、增强业务培训,提高审计人员的业务水平。和学校内审
工作面及业务量对比,审计人员的编制相对较少,没法按审计业
务装备相应的专业人员,需要一人多专,一人多岗。为提高审计
人员的业务水平易素质,学校先后派出3名同志次参加教育部、
中国教育审计协会组织的业务培训会(班),学习新制度,新规
范,帮助审计人员赶快更新专业知识,提高工作能力。
二、踊跃发挥内审人员作用,保持对工程、财务进出、干部经济责任等传统项目审计常态化
1、20__年,北外连续以建设项目审计为切入点,进一步深
化固定财产投资审计和工程完工决算审计。
在辅助基建处做好西院综合教课楼重要环节的把关和图书
馆改造项目全过程追踪审计的基础上,学校睁开基建、维修工程审计项目46项。包含后勤处送审23项,基建处送审15项,资
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产处、国交中心、继教院等单位送审8项。上述送审项目的审计
额50,115,,审减资本5,677,,审减率达
%,有效控制了工程造价,节俭了大批的建设资本。
2、20__年,学校睁开了财务估算与估算执行(决算)审计,发现估算管理上存在的5个方面的问题。同时,还为学校财务及有关部门做好估算分派及管理工作,提出了4条合理化建议,使学校估算编制与管理更为科学。
3、依据学校中层领导干部的任职状况,依照干部经济责任
审计联席会议的工作计划,受学校组织部拜托,审计处对连续教育学院院长张进礼同志进行了离职经济责任审计;对财产处周焕凤处进步行了任中经济责任审计;对教务处朱红同志的经济责任审计正在进行。同时,我们还配合教育部拜托的校长经济责任审计组,对陈雨露校长在北外任职时期的经济责任状况进行了审计。
4、为认识学校所属公司的经营管理状况,规范经济活动,
审计处组织力量,对“北京北外高育商贸公司”经营活动状况进
行了审计,实时发现和纠正了经济活动中存在的一些问题,为公
司增强核算与管理提出了合理化建议,进一步规范了公司经营管
理行为。
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