仓库管理制度(试行)
仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。
为了规范仓库的管理工作,保证入出库有序、保管有章、运行顺畅,保障有利。特制定出本规定。
2 范围
适用于公司所有采购物资(包括配套件、原辅材料、燃料、化工、工具标准件、自制件、外协件、废旧物资、劳保用品等物料,成品)的出入库管理。
3 职责
仓管负责对所有检验合格物料的出入库管理和保管,以及各使用物料部门的退库物料的管理工作。
采购部门负责所有物料的计划采购、审报检验,办理入库和不合格物料的对外退料以及自制件和废旧物料的对外销售工作。
财务部门(办公室)负责计划外领料的审批签字和各种物资票据的审验监控。
用料部门负责对所有采购需入库物料(包括各部门退返料)的检验和验收结果出据检验单。
生产部负责外协外委产品的承办和对生产系统领用物料使用情况的监控管理。
各部门负责按规定办理领料手续和领用物料的使用保管,以及对不合格、不需用等物料的退库工作和废旧料的交缴工作。
驾驶员负责公司内部使用车辆所需的修理配件、消耗料及油料等入库手续。
采购负责生产部门试制产品所需物料的采购,同时办理入库手续。
管理内容
库区设置
仓库合理分区,分别为:A、B、C、D、E、F…个区,由仓管保管。
A区—
B区—
C区—
D区—
E区—
F区—
……
入库流程:
供货厂家
到货退货
采购部门
退货
仓库
物料及通知单
送货单
入库
检验部门
(生产小组或仓库)
填制入库单
检验
填写通知单
不合格合格(凭检验合格)
物资入库均按《采购计划表》及《到货通知单》为依据,未经有关领导批示计划外物资不得办理入库手续,仓库不准接受。如经有关领导批准,必须凭审批手续,均经检验合格后,按程序办理入库手续。
货物入库前,仓管与用料部门进行质量检验,确认产品合格后,再办理入库手续。
由经办人员提供《采购计划表》和填写完整的《入库单》(仓库部门、财务部门、采购部门各持一联)。仓管按《采购计划表》及《入库单》进行清点核对准确后,在《入库单》上签收。
对于没有质量检验合格和《入库单》填制不规范不完整的、无价格的物资,仓管不予验收入库。
对于入库物料混装分辨不清、标识不清,仓库不予办理。
无采购价格的,不予暂估入库。
配套件及辅助料、化工材料、劳保用品等物资一律由采购部门统一采购。
公司使用车辆所需的修理配件、消耗料、油料等一律由车队负责办理入库手续。
入库时间为每天的8:30—12:00时;13:00—17:00时之间办理入库手续。特殊情况采购部门应及时与相关部门联系,以便提前做好配合准备工作。
出库管理
内部领料流程
领料单位
发料
填写领料单
填写帐、卡
相关部门
审批
仓库
不同意同意
(持相关帐卡)
出库首先由领料部门填写《领料单》、部门负责
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