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企业基本情况-18会计系统内部控制调查问卷二会计电算化-2.doc

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文档列表 文档介绍

索引号:
(审计机关名称)
会计系统内部控制调查问卷
(二)会计电算化(2)
会计期间
被审计企业:
调查内容
是
否
不适用
评价
会计电算化系统软件是否为购买的正版软件?
是否具有相应的软件维护和技术支持力量?
,是否经过上级主管部门及专家鉴定批准?
?
?
?
,运行中的程序是否被修改过?
?
?
?
?
(例如计算机应用系统开发和维护规程),并按制度中明确的责任权限有效执行?
?
,了解系统操作过程中:
(1)可能发生的问题?
(2)输入要求和正确的凭证格式?
(3)输出要求?
?
?
?
?
?
?
?
?
,总账是否核对相符?
?

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