05危险源辨识风险评价和风险控制程序.pdf

武汉 XXXXXX 有限责任公司




危险源辨识、风险评
价和风险控制程序


编号:CX-05
版本:第 A 版
分发号:
编制: 日期:2005 年 5 月 10 日
审核: 日期:2005 年 5 月 10 日
批准: 日期:2005 年 5 月 10 日





发布日期:2005-5-10 实施日期: 2005-5-15
危险源辨识、风险评价和风险控制程序


编号:CX-05 第 A 版 0 次修改
1 目的
对公司范围内的危险源进行辨识,评价确定出重大职业健康安全风险,并就此制定
职业健康安全风险控制措施。

2 适用范围
适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。

3 职责
质管部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。
各相关部门配合、参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。
管理者代表批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。

4 工作程序
工作流程图

更改需求信息



调查识别评价确定控制运行

危险源危险源对象控制

危险源

年度复评

确定重大管理方案
危险源的实施

危险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机
公司进行初始状态评审时,要做好危险源辨识、风险评价和风险控制策划。
以全体部门为对象,每年 12 月份管理评审后在设定第二年的目标前进行。
在相关法律法规变更,公司的活动、产品、服务、运行条件,以及相关方的要
求等情况发生变化时,可适时进行危险源辨识、风险评价和风险控制策划。


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危险源辨识、风险评价和风险控制程序


编号:CX-05 第 A 版 0 次修改
危险源辨识
质管部将《职业健康安全危险源识别表》发放到相关部门。
各相关部门组织人员从其活动、产品、服务、运行条件中找出能够控制或可望
施加影响的职业健康安全危险源,填写《职业健康安全危险源识别表》并反馈到质管部。
对公司共有职业健康安全设施设备、建筑物及其周边地带的危险源辨识,由质
管部进行。
质管部对收集回来的《职业健康安全危险源识别表》进行统计和分析,整理出
全公司的《职业健康安全危险源登记表》。

风险评价
质管部依据《职业健康安全危险源登记表》,将汇总分类后的危险源逐一填入《职
业健康安全风险评价表》中,组织相关部门和人员采用定性的方法进行风险评价。
风险级别的确定
——以事故后果的严重性等级(表 1)作为表的列项目,
——以事故发生的可能性等级(见表 2)作为表的行项目,
——制定二维表格,在行列的交点上得出风险的评估分级(见表 3)。
表 1 事故后果的严重性等级
严重性等级等级说明事故后果说明
1 严重伤害出现多人死亡
2 一般伤害人员严重受伤,严重职业病
3 轻微伤害人员轻度受伤,轻度职业病

表 2 事故发生的可能性等级
可能